一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责公园绿地、街旁绿地、护坡绿地、立体绿化、行道树（包含普通行道树及银杏、香樟、桂花等大树）的日常管理和维护工作。

（二）单位构成

本单位内设7个科室，包括：行政办公室、人事科、财务科、综合科、生产经营科、工程科、后勤科；无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3567.72万元，其中：一般公共预算拨款3567.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加22.79万元，主要是退休职工健康休养费拨款增加85.87万元，城市绿化维护项目经费拨款增加87.32万元，同时减少公用经费拨款145.41万元以及人员变动相应拨款减少4.99万元，累计较上年增加22.79万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3567.72万元，其中：社会保障和就业支出预算488.20万元，卫生健康支出预算112.94万元，城乡社区支出预算2892.40万元，住房保障支出预算74.19万元。支出预算较2021年增加22.79万元，主要是基本支出预算减少64.53万元，项目支出预算增加87.32万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3567.72万元，一般公共预算财政拨款支出3567.72万元，比2021年增加22.79万元。其中：基本支出2112.72万元，比2021年减少64.53万元，主要原因是增加退休职工健康休养费经费85.87万元，同时减少公用经费145.41万元以及人员变动相应经费减少4.99万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1455.00万元，比2021年增加87.32万元，主要原因是增加重庆机场专用快速路南段绿地管护及纳入鹅公岩大桥东引道管护等，主要用于城市绿化中附属绿地、公园绿地、立体绿化、行道树、大树等管护工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算54.00万元，比2021年减少154.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年一致；公务接待费0.00万元，与2021年一致；公务用车运行维护费54.00万元，比2021年减少29万元，主要原因是2021年处置事业单位车改车辆8辆以及报废专项作业车洒水车1辆，故2022年相应运行维护费用减少29万元；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少125.00万元；主要原因是2021年新购置高空作业车辆1辆，购置预算125万元，2022年无公务用车购置计划及预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额885.00万元：政府采购货物预算160.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算725.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购885.00万元：政府采购货物预算160.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算725.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1455.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆19辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车18辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张媛媛  联系方式：023-62828012