一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，游乐设施维修维护与管理，游乐园绿地管理等社会相关服务。

（二）单位构成

本单位机构情况

本单位属区城市管理局管理的正处级财政差额拨款公益二类事业单位，事业编制26人，领导职数3人，一正两副。

人员情况

现有在职人员4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数204.30万元，其中：一般公共预算拨款204.30万元，收入较2021年的241.28万元减少了36.98万元，主要是按照中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切大事，减少了非急需的支出，减少了公用经费拨款的其他商品服务支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数204.30万元，其中：一般公共服务支出预算204.30万元，社会保障和就业支出预算14.99万元，卫生健康支出预算0.12万元，住房保障支出预算4.99万元等；公用经费支出126.83万元。支出预算较2021年的241.28万元减少了36.98万元，主要是按照中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切大事，减少了非急需的支出，减少了公用经费拨款的其他商品服务支出。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入204.30万元，一般公共预算财政拨款支出204.30万元，比2021年减少36.98万元。其中：基本支出204.30万元，比2021年减少36.98万元，主要是减少了公用经费36.98万元，主要是按照相关规定，厉行节约，减少了非急需支出，减少了公用经费拨款的其他商品服务支出。2022年人员经费77.47万元，公用经费126.83万元，主要用于保障游乐园在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少3万元。其中：公务用车运行维护费0万元，比2021年减少3万元，主要原因是人员大部分分流，现公务用车为零，因此减少了此笔支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。

本单位没有政府采购预算。

3.绩效目标设置此项内容。

本单位不涉及此项内容。

4.国有资产占有使用情况。

截止2021年12月，本单位已没有车辆，不涉及此项内容。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄文莉  联系方式：023-62915241