一、部门基本情况

（一）职能职责。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

（二）机构设置。我局内设3个机构，1个下属事业单位。内设机构分别是：办公室、应用推广科和产业发展科，以及下属事业单位为区大智办。

（三）单位构成。纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括下属事业单位区大智办。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，根据关于印发《重庆市南岸区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南岸委办发〔2019〕45号），成立行政机关区大数据发展局；二是财政财务调整情况，下属事业单位区大智办未独立核算，纳入本部门统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计885.31万元，支出总计885.31万元。收支较上年决算数增加223.11万元、增长33.69%，主要原因是2019年对企业补助费用补贴较上年增加538.4万元，大数据智能产业发展专项较上年减少342.7万元。

2.收入情况。2019年度收入合计882.80万元，较上年决算数增加220.60万元，增长33.31%，主要原因是2019年对企业补助费用补贴较上年增加538.4万元，大数据智能产业发展专项较上年减少342.7万元。其中：财政拨款收入882.80万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2.51万元。

3.支出情况。2019年度支出合计878.69万元，较上年决算数增加229.12万元，增长35.27%，主要原因是2019年对企业补助费用补贴支出较上年增加538.4万元，大数据智能产业发展专项支出较上年减少342.7万元。其中：基本支出236.29万元，占26.89%；项目支出642.40万元，占73.11%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.63万元，较上年决算数减少6.00万元，下降47.51%，主要原因是根据零结转相关规定，本单位严格控制结转金额，结转金额较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计885.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加223.11万元，增长33.69%。主要原因是2019年对企业补助费用补贴较上年增加538.4万元，大数据智能产业发展专项较上年减少342.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入882.80万元，较上年决算数增加220.60万元，增长33.31%。主要原因是2019年对企业补助费用补贴较上年增加538.4万元，大数据智能产业发展专项较上年减少342.7万元。较年初预算数增加435.76万元，增长97.48%。主要原因是年中追加安排对企业补助费用补贴638.4万元，追减大数据智能产业发展专项资金194万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.51万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出878.69万元，较上年决算数增加229.12万元，增长35.27%。主要原因是2019年对企业补助费用补贴支出较上年增加538.4万元，大数据智能产业发展专项支出较上年减少342.7万元。较年初预算数增加419.02万元，增长91.16%。主要原因是年中追加安排对对企业补助费用补贴支出638.4万元，追减大数据智能产业发展专项资金支出194万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.63万元，较上年决算数减少6.00万元，下降47.51%，主要原因是根据零结转相关规定，本单位严格控制结转金额，结转金额较上年减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出638.40万元，占72.65%，较年初预算数增加638.40万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排对企业补助费用补贴638.4万元。

（2）社会保障与就业支出17.48万元，占1.99%，较年初预算数减少7.50万元，下降30.02%，主要原因是人员流动，单位整体社保基数下降。

（3）卫生健康支出8.37万元，占0.95%，较年初预算数减少1.83万元，下降17.94%，主要原因是人员流动，单位整体社保基数下降。

（4）资源勘探信息等支出201.42万元，占22.92%，较年初预算数减少211.86万元，下降51.26%，主要原因是年中追减大数据智能产业发展专项资金支出194万元。

（5）住房保障支出13.01万元，占1.48%，较年初预算数增加1.79万元，增长15.95%，主要原因是全区统一调增住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出236.29万元。其中：人员经费165.64万元，较上年决算数增加7.17万元，增长4.52%，主要原因是人员职务职级晋升工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费70.65万元，较上年决算数增加22.25万元，增长45.97%，主要原因是新成立行政机关区大数据发展局，增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.84万元，较年初预算数减少11.66万元，下降93.28%，主要原因：一是本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出；二是单位严格控制车辆运行，厉行节约，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少1.12万元，下降57.14%，主要原因是2019年本单位严格控制车辆运行，厉行节约，车辆运行维护费较减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费支出。与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降86.00%；较上年支出数减少1.12万元，下降57.14%。较年初预算数和上年支出下降的主要原因是2019年本单位严格控制车辆运行，厉行节约，车辆运行维护费较减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务接待费支出。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出70.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加70.65万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年新成立行政机关单位，无以前年度机关运行经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.67万元，下降100.00%，主要原因是本年未组织大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.28万元，下降70.00%，主要原因是本年共计一人次培训，共计费用0.12万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38.4万元，从评价情况来看，重庆灵龙实业发展有限公司2017年8月至2018年1月租金补贴项目，项目金额38.4万元，企业完成了项目投资协议约定的2017年目标任务，企业稳步落户，生产经营状况良好。

（二）绩效自评结果

灵龙公司2017年8月至2018年1月租金补贴项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，对照项目投资协议目标任务，2017年实际产值完成1.2亿元，税收完成184.14万元，投资完成1000万元，均达到预定目标。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。目前企业稳步落户，生产经营状况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62620611。