一、单位基本情况

（一）职能职责。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

（二）单位构成。本部门内设3个机构处室，分别是办公室、应用推广科和产业发展科，下属1个二级预算单位南岸区大数据智能产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数703.98万元，为一般公共预算拨款。收入较2021年增加267.32万元，主要原因：一是新增大数据应用发展专项市级资金280万元，用于补助符合条件的数字经济产业发展项目和中新信息通信媒体联合创新发展项目；二是人员增加和人员晋升，共计增加25.12万元；三是全区统一调减公用经费标准，商品服务支出定额减少37.8万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数703.98万元，为一般公共服务支出预算。支出预算较2021年增加267.32万元，主要是基本支出预算减少12.68万元，项目支出预算增加280万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入703.98万元，为一般公共预算财政拨款支出，比2021年增加267.32万元。其中：基本支出308.98万元，比2021年减少12.68万元，主要原因是全区统一调减公用经费标准，以及人员增加和人员晋升，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，以及保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出395万元，比2021年增加280万元，主要原因是新增大数据应用发展专项市级资金，主要用于补助符合条件的数字经济产业发展项目和中新信息通信媒体联合创新发展项目。

区大数据发展局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年减少3万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2021年减少2万元，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）计划减少；公务接待费0.5万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少1万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制车辆运行，车辆运行支出减少；公务用车购置费0万元，与2021年减持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费110.74万元，比上年减少69.69万元，主要原因：一是全区统一调减公用经费标准，商品服务支出定额减少；二是公用经费分类统一调整，绩效考核本年不再纳入其他商品服务支出，其他商品服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款703.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾林茂联系方式：023-62620611