一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市南岸区发展和改革委员会主要职责如下：（1）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（2）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。（4）推动区域经济协调发展。（5）承担全社会固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局的责任。（6）负责区重点项目的计划提出、包装完善，年度投资规模、财政建设资金的安排和平衡；负责市、区重点项目的综合管理、服务协调、督办督查、目标考核和效果评审。（7）组织开展对重大建设项目的稽察，跟踪检查相关行业和部门贯彻执行投资政策和规定情况；组织开展对财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查；对违规问题，按有关规定提出处理意见。（8）负责指导协调和综合监督招投标工作。（9）重大项目前期研究。（10）研究对内对外开放的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责招商引资项目的宏观管理和协调工作，协调推进重大招商项目。负责对外协作工作，负责对口支援三峡库区相关工作，负责国内外友好地区的协作工作；负责对口扶贫。（11）研究能源节约和新能源开发问题，按规定权限核准、审核能源投资项目。（12）推进经济结构战略性调整。（13）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（14）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。（15）推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题以及气候变化对经济社会发展的影响。（16）负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。（17）负责区管政府定价及政府指导价的商品价格、服务价格在制定和管理过程中定价成本的监审及调查工作；负责重要的农副产品、工业品、公用事业、房地产等的价格、成本和流通费用的调查工作。（18）分析、监测市场价格运行情况，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警；研究国际国内市场价格变动对本区价格的影响并提出政策建议；加强价格宣传，引导经营者价格行为。（19）负责价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责组织实施商品明码标价和收费公示制度，推进价格诚信建设；负责建立和完善价格监督网络，受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷；组织、指导社会监督、舆论监督。负责企事业单位物价员的业务培训。（20）负责价格认证机构的监督管理；指导涉案物品的价格认证工作；指导价格评估、鉴证工作；指导价格咨询、服务等价格事务工作；负责国有资产收购处置价格认定和审核工作。（21）承办区政府交办的其他事项。

重庆市南岸区发展和改革委员会职责调整如下：（1）划入原区重点项目管理办公室、原区外协办的职责。（2）划入原区城乡建委承担的拟定区统筹城乡发展战略、改革方案、政策、中长期和年度发展计划职责。（3）划入原区计生委承担的编制全区中、长期人口发展规划职责。（4）将铁路、民航重大项目建设协调职责划给区交通委员会。（5）增加概算调整、节能监察、重大项目前期研究、参与招商引资扶持政策“6+X”会商、国有资产处置价格认定、牵头执行政府投资项目招标文件和合同的“5＋X”会商制度等职责。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发＜重庆市南岸区人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（渝委办〔2014〕58号）和《中共南岸区委南岸区人民政府关于政府职能转变和机构改革的实施意见》（南岸委发〔2014〕26号），设立重庆市南岸区发展和改革委员会，为区政府工作部门。全委机关内设9个机构，包括办公室、投资科（重大项目稽察科、行政审批科）、重点项目管理科、国民经济综合科（经济体制改革科）、社会事业发展科、招投标管理科、产业发展科、对外联系办公室、价格收费管理科（价格监测科）、物价检查所。下属共2个事业单位，一个为全额拨款事业单位统筹城乡办公室、一个为参公事业单位价格认证中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4510.71万元，支出总计4510.71万元。收支较上年决算数增加1510.06万元、增长50%，主要原因是重大项目相关配套资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4510.71万元，较上年决算数增加1774.30万元，增长65%，主要原因是重大项目相关配套资金增加。其中：财政拨款收入4510.71万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4498.36万元，较上年决算数增加1497.71万元，增长50%，主要原因是重大项目相关配套资金支出增加 。其中：基本支出840.06万元，占19%；项目支出3658.30万元，占81%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12.35万元，较上年决算数增加12.35万元，上年决算数为0，无增长率，主要原因是2018年底机关事业单位调整工资结转指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4510.71万元，较上年决算数增加万元，增长65%。主要原因是重大项目相关配套资金增加。较年初预算数增加3510.68万元，增长351%。主要原因是年中追加安排2018年南岸区烟草发展专项扶持资金500万元、新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央基建投资资金1400万元、中交兴路公司无车承运人项目款210万元、讯之美物联网公司项目款210万元、2018年争资工作经费补助156万元、南岸区国民经济和社会发展第十三个五年总体规划纲要中期评估经费28万元、2017年南岸区37个重大建设项目稽查审计经费18.50万元、重大项目前期工作经费922万元和工资、公用经费支出等增加。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4498.36万元，较上年决算数增加1497.71万元，增长50%。主要原因是重大项目相关配套资金增加。较年初预算数增加3498.33万元，增长350%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中追加重大项目配套资金和新增中央预算内投资项目等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12.35万元，较上年决算数增加12.35万元，上年决算数为0，无增长率，主要原因是2018年底机关事业单位调整工资结转指标。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1931.94万元，占43%，较年初预算数增加1138万元，增长143%，主要原因是三生三宜工作考核经费、争资工作补助经费、重点项目管理经费、重大项目前期工作经费、南岸区国民经济和社会发展第十三个五年总体规划纲要中期评估经费、2017年南岸区37个重大建设项目稽查审计经费等增加。

（2）社会保障与就业支出124.08万元，占3%，较年初预算数减少5.67万元，下降4%，主要原因是退休人员社会保障缴费相应扣除。

（3）医疗卫生与计划生育支出42.58万元，占1%，较年初预算数保持一致。

（4）资源勘探信息等支出1903万元，占42%，较年初预算数增加1903万元，年初无预算数，为年中追加项目，无增长率，主要原因是2018年南岸区烟草发展专项扶持资金、新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央基建投资资金和安全生产考核经费年中追加。

（5）商业服务业等支出420万元，占9%，较年初预算数增加420万元，年初无预算数，为年中追加项目，无增长率，主要原因是中交兴路公司无车承运人项目款和讯之美物联网公司项目款年中追加。

（6）住房保障支出33.76万元，占1%，较年初预算数保持一致。

（7）其他支出43万元，占1%，较年初预算数增加43万元，年初无预算数，为年中追加项目，无增长率，主要原因是2017年PPP项目前期工作经费年中追加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出840.06万元。其中：人员经费576.08万元，较上年决算数减少106.67万元，下降16%，主要原因是人员调出和未开展住房补贴。人员经费用途主要包括基本工资165.96万元、津贴补贴51.08万元、奖金80.95万元、其他社会保障缴费0.46万元、伙食补助费1.42万元、绩效工资28.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.76万元、职业年金缴费22.51万元、职工基本医疗保险缴费53.46万元、公务员医疗补助缴费4.32万元、离休费9.78万元、医疗费4.49万元、住房公积金38.71万元、其他工资福利支出29.40万元、生活补助22.81万元、其他个人和家庭的补助支出8.47万元。公用经费263.98万元，较上年决算数增加49.03万元，增长23%，主要原因是独立办公后，运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费38.60万元、印刷费4.33万元、咨询费16.80万元、水费5.00万元、电费9.83万元、邮电费2.00万元、物业管理费15.00万元、差旅费15.54万元、维修（护）费45.33万元、租赁费2.07万元、会议费4.28万元、培训费3.13万元、公务接待费2.05万元、工会经费14.17万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费用25.54万元、其他商品和服务支出58.19万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.51万元，较年初预算数减少7.49万元，下降54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，绝不增加，尽量减少。。较上年支出数增加2.69万元，增长70%，主要原因是增加招商引资任务，公务接待数量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算数保持一致，主要原因是2018年度未发生因公出国支出。较上年支出数保持一致，主要原因是2018年度未发生因公出国支出。

2018年度本部门公务车购置费0万元，主要是本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数保持一致，主要原因是2018年度未发生公务车购置支出。较上年支出数保持一致，主要原因是2018年度未发生公务车购置支出。

2018年度本部门公务车运行维护费2.12万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、物价业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降58%，主要原因是从严控制公务用车，杜绝公车私用和不必要的公务用车。较上年支出数增加0.42万元，增长25%，主要原因是机要文件交换和市内因公出行增多。

2018年度本部门公务接待费4.39万元，主要用于接待国内其他省市县到我区调研重大项目完成情况，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少4.61万元，下降51%，主要原因是厉行节约，从严管理公务接待。较上年支出数增加2.27万元，增长107%，主要原因是增加招商引资任务，公务接待数量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆（2016年下半年因公车改革实际为1辆，因正式下账手续不齐，故以改革前数据为准）；国内公务接待70批次1000人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费43.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出263.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议培训费、水电费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加49.03万元，增长23%，主要原因是工作量加大，对一些陈旧落后办公设备更新，独立办公以来运行成本增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆（2016年下半年因公车改革实际为1辆，年末因正式下账手续不齐，故以改革前数据为准），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆（2016年下半年因公车改革实际为1辆，年末因正式下账手续不齐，故以改革前数据为准）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额193.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.20万元。授予中小微企业合同金额0万元。主要用于采购规划编制类委托服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金165万元。从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。一是推进重大战略落实和经济运行调度，谋划全区重大战略和经济形势调研工作；二是持续推进深化改革，强化政府投资项目管理，加大监督力度，规范招投标管理；三是招商引资政策落实，参与“6+X”招商引资会商制度；四是全力推进节能减排工作，并取得较好成绩；五是做好价格监督检查及监测，保持物价水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62980037。

    附件：

南岸区发展和改革委员会2018年部门决算情况说明附件.xls