重庆市南岸区发展和改革委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。

4、推进经济体制改革工作，研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议，组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。  

5、落实区利用外资和境外投资的总量平衡和结构优化的目标和政策。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，执行政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策。

9、贯彻执行价格法律、法规、规章和政策。

10、负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。

11、负责社会信用体系建设有关工作。

12、统筹协调全区节能工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13、协调和组织实施国防经济动员潜力调查相关工作。

14、承担区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室有关具体工作。

15、承担区烟草产业发展领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。

16、按规定权限承接市能源局相关职能。

17、负责机关、直属单位党建工作。

18、统筹指导协调全区公共资源交易活动。

19、负责全区粮食总量平衡和宏观调控工作。

20、负责全区国防动员和人民防空工作。

21、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市南岸区发展和改革委员会（本级）设11个内设科室、1个参公事业单位、3个公益一类事业单位。

1、办公室

负责综合协调机关党务和行政工作。承担文电、会务、文秘、综合治理、车辆管理、后勤保障等机关日常运转工作；承担综合性文件起草、信息、督办、机要、档案、安全保密、信访、政务公开、议案提案办理、宣传教育、统战等工作；承担机关组织人事、机构编制、财务审计、资产、离退休人员管理等工作；承担国防动员委员会经济动员办公室日常工作；承担地区间经济合作及联系工作；负责办公自动化、节能降耗等有关工作。

2、经济发展规划科

组织研究全区经济社会发展、改革开放的重大政策和重大课题，提出政策建议。提出全区重大发展战略，组织拟订并推动实施全区发展规划，负责检测评估和提出动态调整建议。承担统一规划体系建设工作，统筹规划编制立项。负责区级专项规划、区域规划、空间规划和全区发展规划的统筹衔接，牵头拟订区级综合性规划和跨行业的重大专项规划。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势并提出相关政策建议。研究总量平衡，提出年度发展目标。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施经济体制改革方案，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。

3、固定资产投资科

提出深化投融资体制改革建议。执行固定资产投资有关法规和政府投资项目审批权限目录。对接上级财政政策与全区发展规划、区域政策协调发展并提出建议。研究分析全社会资金平衡和财、金融体制改革等问题。负责政府投融资规划、年度计划的编制和区级财政性建设资金的安排、平衡。统筹财政、金融、保险、证券发展与全区发展规划、年度计划的衔接平衡。负责企业债券存续期管理等工作。参与分析财政政策和金融政策执行情况并提出建议。协调推进投资项目审批制度改革。统筹协调市政、城建、综合交通、铁路、公路、水运、城区公共交通规划等专项规划与全市发展规划、区域规划的衔接平衡。衔接平衡农村基础设施等发展规划、计划和政策。参与编制城市轨道线网规划、生态环境保护规划。提出区级政府投资交通重大基础设施、生态环境保护、农村基础设施重大项目布局建议并协调实施。按权限审批或审核、转报市政设施、口岸设施、政法单位、党政群团、林业、水利、生态环境保护、农村基础设施、铁路、政务信息化等项目并协调实施。组织推广政府和社会资本合作。按分工提出大中型水利水电工程移民政策建议。负责全区投资项目基础数据库建设有关工作。提出利用外资和境外投资的有关建议。按权限审核、转报利用外资和境外投资重大项目。按权限承担利用国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）项目的协调管理有关工作。指导和监督国外贷款资金的使用。拟订相关重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。负责区级政府投资项目绩效管理。负责推进行政审批服务相关工作。

4、重大项目管理科

负责统筹、调度和督促重大项目。负责重大项目的政策制定、统计和信息发布、监督检查等工作。组织开展区级重大项目滚动储备，拟订年度区级重点项目名单。统筹房地产专项规划与全区发展规划、区域规划的衔接平衡。负责按权限转报、核准或备案交通、市政设施、房地产开发等项目。负责统筹协调中长期能源建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定投资项目。统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。负责区长输油气管道保护工作。

5、社会事业发展科

综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业发展中的改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展规划。统筹人口、文化旅游、教育、卫生健康、体育和民政等发展规划、计划、政策与全区发展规划、计划的衔接平衡。提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金。按权限审批、核准、备案或审核、转报重大项目并提出相关工作建议。统筹协调对口帮扶工作。

6、公共资源交易监督管理科

贯彻执行国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订全区公共资源交易政策规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。推动全区公共资源交易市场建设。指导协调区公共资源交易中心业务工作。推动公共资源交易信息化工作。指导协调政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作。指导协调全区招标投标工作，拟订招标投标政策规定。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。负责全区招标投标信用管理工作。负责招标代理机构的监督管理。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7、创新和产业发展科

提出推进产业结构调整的重大思路和政策措施，组织协调重大生产力布局和重大产业基地建设，按权限审核、转报工业、高技术产业、商贸流通投资项目；组织实施重大高新技术产业化示范工程，推进高新技术产业化。统筹全区信用体系建设工作。承担区烟草领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。承担区西部大开发战略涉区相关工作。统筹协调全区节能工作，开展社会固定资产投资项目的节能评估和审查。协调环保产业和清洁生产促进相关工作，参与编制生态环境有关规划。负责除社会事业、房地产外的民间固定资产投资项目的备案及核准。负责全区新能源汽车基础设施的规划及布局工作。负责区新能源、可再生能源行业管理。

8、价格收费管理科

贯彻执行国家级上级主管部门关于价格和收费方面的法律、法规、规章、政策。负责全区行政事业性收费工作动态管理，做好收费数据的汇总、分析和上报工作。按照管理权限制定、调整、管理本区的商品、服务的价格、收费标准。按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审。负责组织相关听证。负责全区价格总水平及重要商品价格动态监测，调查分析预测价格总水平及重要商品价格变化情况，提出价格预测及预警建议，负责组织开展重要商品和服务价格变化信息发布工作，负责价格监督体系及价格监测网络建设，开展市场价格动态监测及分析，报送分析材料。

9、粮油管理科

负责全区粮食总量平衡和宏观调控，提出粮食流通改革发展的政策建议。负责全区粮食流通行业管理和区级储备粮油管理，提出粮油储备规划及购销、轮换计划并监督实施。组织有关项目资金申请并指导实施。负责粮食收购许可资格审查，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食监测预警、应急调控、保供和军粮供应管理工作。承担粮食统计、宣传工作，积极引导粮食行业开展职业技能培训。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。拟订粮食监督检查制度并组织实施，监督检查粮食储备数量、质量和加工储存安全，执行有关法律法规、规章和政策，依法组织查处重大案件。检查粮食仓储管理政策和制度的落实，监督检查粮食购销活动。监督执行粮食流通、粮食质量标准。对接市级粮食安全行政首长责任制考核有关工作，统筹协调落实区级粮食安全行政首长责任制具体工作，承担区级12325全国粮食流通监管热线有关工作。

10、人防科

负责人防相关工作

11、国动科

负责国防动员相关工作

12、价格认定中心

为纪检监察机关、司法机关、行政机关和仲裁机构指定的涉案财物及对行政机关在处理行政事务涉及的价格事项提供价格认定、服务。协调处理价格争议纠纷。

13、区经济信息和规划发展中心

为全区经济运行提供信息和规划服务。研究全区经济运行中的重大问题并提出对策建议；收集经济社会发展相关信息，科学研判发展趋势；落实规划体制改革，加强规划立项、前期研究、规划起草、衔接论证、审批发布到规划实施、监测评估、调整修订、监督考核全流程服务；落实经济社会发展各类规划，拟定年度区级规划目录清单；落实全区城乡统筹工作。贯彻国家粮食相关政策，为粮油流通、储备提供保障和支持。

14、区人防维护管理站

为人防工程维护管理提供服务；负责全区平战结合人防工程的维护管理使用，承担利用人防工程实施平战结合、夏季纳凉任务；负责符合条件的公共人防工程战时防空疏散任务等。

15、区人防信息保障中心

重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心主要负责区民防（人防）信息化建设、设备设施（综合指挥中心、防空警报通讯等）维护管理、战备值班、应战应急平台建设等具体工作。负责防空信息资料收集、整理、上报。承办区住建委交办的其他信息保障工作。

（三）人员情况

重庆市南岸区发展和改革委员会机关实有人数22名。其中：主任1名（兼任区公共资源交易监督管理局局长）、副主任4名；科级领导职数15名。

重庆市南岸区价格认定中心实有人数6名。

重庆市南岸区经济信息和规划发展中心实有人数18名。

重庆市南岸区人防工程维护管理站事业实有人数10名。

重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心实有人数5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3693.41万元，支出总计3693.41万元。收、支与2023年度相比，减少147.71万元，下降3.9%，主要原因是年初增加烟草扶持专项经费，减少原东方红试剂厂装饰工程、黄葛古道保护性修缮工程项目经费。

2.收入情况。2024年度收入合计3687.5万元，与2023年度相比，减少68.46万元，下降1.8%，主要原因是增加烟草扶持专项经费，减少原东方红试剂厂装饰工程、黄葛古道保护性修缮工程项目经费。其中：财政拨款收入3687.5万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余5.92万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3693.41万元，与2023年度相比，减少147.71万元，下降3.9%，主要原因是增加烟草扶持专项经费，减少原东方红试剂厂装饰工程、黄葛古道保护性修缮工程项目经费。其中：基本支出1672.14万元，占45.3%；项目支出2021.27万元，占54.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3693.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少147.71万元，下降3.9%。主要原因是增加烟草扶持专项经费，减少原东方红试剂厂装饰工程、黄葛古道保护性修缮工程项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3687.50万元，与2023年度相比，减少68.46万元，下降1.8%。主要原因是增加烟草扶持专项经费，减少原东方红试剂厂装饰工程、黄葛古道保护性修缮工程项目经费。较年初预算数减少363.26万元，下降9.0%。主要原因是2024年底，重庆市人防收回未使用人防经费。此外，年初财政拨款结转和结余5.92万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3693.41万元，与2023年度相比，减少147.71万元，下降3.9%。主要原因是增加烟草扶持专项经费，减少原东方红试剂厂装饰工程、黄葛古道保护性修缮工程项目经费。较年初预算数减少357.35万元，下降8.8%。主要原因是2024年底，重庆市人防收回未使用人防经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2360.3万元，占63.9%，较年初预算数增加657.37万元，增长38.6%，主要原因是增加烟草扶持专项经费。

（2）国防支出281.81万元，占7.6%，较年初预算数减少1203.24万元，下降81.0%，主要原因是2024年底，重庆市人防收回未使用人防经费。

（3）社会保障与就业支出388.83万元，占10.5%，较年初预算数增加68.22万元，增长21.3%，主要原因是抚恤金调增及事业单位社保补缴。

（4）卫生健康支出87.47万元，占2.4%，较年初预算数减少0.47万元，下降0.5%，主要原因是年底根据实际缴费情况进行预算调整。

（5）住房保障支出81.7万元，占2.2%，较年初预算数增加1.77万元，增长2.2%，主要原因是人员变动住房公积金调增。

（6）粮油物资储备支出493.3万元，占13.4%，较年初预算数增加119万元，增长31.8%，主要原因是调增优质粮食企业补贴费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1672.14万元。其中：人员经费1458.12万元，与2023年度相比，增加53.66万元，增长3.8%，主要原因是人员增加及人员正常晋级。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费214.02万元，与2023年度相比，增加10.44万元，增长5.1%，主要原因是人员增加调增。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.61万元，较年初预算数减少7.39万元，下降67.2%，主要原因是改用新能源车，油费减少及本年未安排公务接待。较上年支出数减少3.23万元，下降47.2%，主要原因是今年车辆未大修及未产生公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费3.61万元，主要用于公务用车加油、充电、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少5.39万元，下降59.9%，主要原因是改用新能源车，油费减少且本年公务用车未产生大修。较上年支出数减少2.03万元，下降36.0%，主要原因是改用新能源车，油费减少且本年公务用车未产生大修。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是本年未安排公务接待活动。较上年支出数减少1.20万元，下降100.0%，主要原因是本年未安排公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.2万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.5万元，与2023年度相比，减少1.30万元，下降72.2%，主要原因是厉行节俭，尽量在本单位开会，减少会议费用。本年度培训费支出5.77万元，与2023年度相比，减少0.2万元，下降3.4%，主要原因是培训费用据实产生为正常波动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出122.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工福利费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加3.52万元，增长3.0%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和10个一级项目15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3693.41万元。

  （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张  杨 023-62980037