一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。（3）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。（4）推动区域经济协调发展，落实区利用外资和境外投资的总量平衡和结构优化的目标和政策。（5）承担全社会固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局的责任。（6）负责区重点项目的计划提出、包装完善，年度投资规模、财政建设资金的安排和平衡；负责市、区重点项目的综合管理、服务协调、督办督查、目标考核和效果评审。（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。（8）组织拟订综合性产业政策。（9）贯彻执行价格法律、法规、规章和政策。负责按权限制定管理重要商品价格、服务价格和收费标准。负责组织相关价格听证。按规定组织开展政府定价项目成本调查和成本监审。负责全区行政事业性收费工作动态管理。全区市场价格监测体系建设工作，监测预测预警重要商品和服务价格，提出价格调控目标和政策建议。（10）负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。（11）负责社会信用体系建设有关工作。（12）统筹协调全区节能工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。（13）协调和组织实施国防经济动员潜力调查相关工作。（14）承担区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室有关具体工作。（15）承担区烟草产业发展领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。（16）按规定权限承接市能源局相关职能。（17）负责机关、直属单位党建工作。（18）统筹指导协调全区公共资源交易活动及全区招投标工作，组织检查全区招投标活动监督工作。（19）负责价格认证机构的监督管理；指导涉案物品的价格认证工作；指导价格评估、鉴证工作；指导价格咨询、服务等价格事务工作；负责国有资产收购处置价格认定和审核工作。（20）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区发展和改革委员会为区政府工作部门。全委机关内设8个科室，包括办公室、经济发展规划科、固定资产投资科、重大项目管理科、社会事业发展科、公共资源交易监督管理科、创新和产业发展科、价格收费管理科。归口管理和下属共3个事业单位，为统筹城乡办公室、价格认证中心和军粮供应站。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理职责划入我委，价格监督检查和反垄断职责划出至区市场监督管理局，并增加一个下属差额事业单位：区军粮供应站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3457.52万元，其中：一般公共预算拨款3457.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少628.12万元，主要是项目评审经费合并至重大项目前期拨款减少711万元，正常调资、人均公用经费增加和目标考核基数增加82.88万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3457.52万元，其中：一般公共服务3167.39万元，社会保障和就业137.89万元，卫生健康支出51.93万元，住房保障42.1万元，粮油物资储备支出58.21万元。支出较去年减少628.12万元，主要是基本支出增加82.88万元，项目支出减少711.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3457.52万元，一般公共预算财政拨款支出3457.52万元，比2019年增减少628.12万元。其中：基本支出1034.52万元，比2019年增加82.88万元，主要原因是正常调资、人均公用经费增加和目标考核基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2423.00万元，比2019年减少711.00万元，主要原因是项目评审经费合并至重大项目前期拨款减少等，主要用于重大项目前期、重点项目、对口帮扶等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，跟2019年持平，主要原因是2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14万元，跟2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2019年持平；公务接待费9万元，跟2019年持平；公务用车运行维护费5万元，跟2019年持平；公务用车购置费0万元，跟2019年持平；主要原因是党的十八大和“三公”消费改革过后，严格控制“三公”费用零增长、零突破，并身体厉行节约，严格执行国家、市区相关规定，以此营造良好的政治生态。

五、其他重要事项的情况说明

1、发展改革委部门运行经费（即公用经费）等2家(含价格认证中心参公管理事业单位1家)的机关运行经费财政拨款预算370.39万元，比2019年预算增加6.42万元，增加2%，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用和其他商品和服务支出等。

统筹城乡办公室（全额拨款事业单位）和军粮供应站（差额拨款事业单位）不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2423.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：石文远       联系方式：023-62980037

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市南岸区发展改革委2020年部门预算情况说明发改委.xls