一、部门基本情况

职能职责：(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。(二)维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。(三)负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。(四)负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。(五)管理、承办出入境工作。(六)管理道路交通安全工作,维护交通秩序。(七)负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。(八)指导消防工作,依法进行消防监督。(九)负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。(十)指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。(十一)组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。(十二)主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。(十三)承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

机构设置：南岸区公安分局含警种单位21个，看守所1个，拘留、

戒毒所1个，派出所18个。纳入2017年决算编制是以南岸区公安分局为预算单位，未到二级单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计79,176.43万元，支出总计79,176.43万元。与2016年决算数相比，收支增加9,175.29万元、增长13.11%，主要原因是补缴养老保险4430万元、职业年金1885万元，分局指挥中心迁建工程款3900万元。

本部门2017年度收入合计77,156.59万元，其中：财政拨款收入76,826.62万元，占99.57%；其他收入329.97万元，占0.43%。

本部门2017年度支出合计78,326.01万元，其中：基本支出41,659.03万元，占53.19%；项目支出36,666.98万元，占46.81%。

本部门2017年度年末结转和结余850.42万元，较上年减少2.57万元。2017年结余资金来源为财政拨款资金、资金性质为基建专项，具体构成如下：雪亮工程598.17万元，黄桷垭派出所建设资金72.03万元，天文装修改造88.58万元，南坪搬迁专项91.63万元。结转和结余规模较大的原因是因为雪亮工程资金下达较晚，项目还在建中，消化结转和结余的对策为2018年继续建设。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入76,826.62万元，较上年决算数增加12,284.29万元，增长19.03%。主要原因是补缴养老保险4430万元、职业年金1885万元，分局指挥中心迁建工程款3900万元。较年初预算数增加34,948.24万元，增长83.45%。主要原因是追加有养老保险4430万元、职业年金1885万元、统发工资、人员经费3916万元等、指挥中心迁建工程3900万、背街小巷工程1100万元、公用经费2032万元、应休未休补贴1487万元、中央转移资金1881万元、天文所装修改造680万元、办案、出入境、禁毒、车管、维稳等业务专项11000万元、平联运维、背街小巷运维2169万元等。

本部门2017年度财政拨款支出77,996.04万元，较上年决算数增加11,825.71万元，增长17.87%。主要原因是补缴养老保险4430万元、职业年金1885万元，分局指挥中心迁建工程款3900万元、背街小巷工程款1100万元等。较年初预算数增加34,097.82万元，增长77.67%。主要原因是追加的收入有养老保险4430万元、职业年金1885万元、统发工资、人员经费3916万元等、指挥中心迁建工程3900万、背街小巷工程1100万元、公用经费2032万元、应休未休补贴1487万元、中央转移资金1881万元、天文所装修改造680万元、办案、出入境、禁毒、车管、维稳等业务专项11000万元、平联运维、背街小巷运维2169万元等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出58,065.67万元，占74.45% ，较年初预算数增加22,196.35万元，主要原因是年中追加公用经费2032万元、中央转移资金1881万元、天文所装修改造680万元、办案、出入境、禁毒、车管、维稳等业务专项11000万元、平联运维、背街小巷运维2169万元等；社会保障与就业支出7,268.84万元，占9.2%，较年初预算数增加5,505.91万元，主要原因是补缴缴纳养老保险、职业年金；医疗卫生与计划生育支出2,050.29万元，占2.63%，较年初预算数增加7.44万元，主要原因是人员零星增资；节能环保支出10.00万元，占0.01%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是年中追加预算；城乡社区支出5,000.00万元，占6.41%，较年初预算数增加5,000.00万元，主要原因是年中追加指挥中心迁建工程3900万、背街小巷工程1100万元工程款；住房保障支出1,951.63万元，占2.50%，较年初预算数增加8.51万元，主要原因是人员零星增资；其他支出3,646.61万元，占4.68%，较年初预算数增加1,366.61万元，主要原因是年中追加天文派出所迁建、迎龙派出所建设征地费、应指工程建设款等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出41,659.03万元。其中：人员经费34,136.08万元，较上年增加8,500.92万元，主要原因是补缴养老保险4430万元、职业年金1885万元、考核经费2000万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7,522.95万元，较上年减少245.75万元，主要原因是2017年部分办案、业务开支计入专项经费，未计入公用经费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计1,276.36万元，较年初预算数减少24.14万元,较上年支出数减少24.14万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。进一步规范因公出国(境)活动，今年我单位未有出国出访、办案的情况，因公出国(境)较年初预算数、上年支出数减少5.76万元；强化公务接待支出管理，减少接待批次，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待减少18.27万。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.76万元，主要原因是今年我单位未有出国出访、办案的情况,较上年支出数减少5.76万元，主要原因是今年我单位未有出国出访、办案的情况。

公务车购置费121.30万元，主要用于购买执法执勤用车，费用支出较年初预算数减少12.06万元，主要原因是严格管理公务车辆，厉行节约，在用车安全的基础上暂缓旧车报废及更换,较上年支出数减少12.06万元，严格管理公务车辆，厉行节约，在用车安全的基础上暂缓旧车报废及更换。

公务车运行维护费1,137.59万元，主要用于值班执勤、巡逻防控、出差办案、打击违法犯罪行为、维稳处突、重大安保等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较年初预算数增加11.95万元，主要原因是车辆老化、维修开支增加,较上年支出数增加11.95万元，主要原因是巡逻防控、办案、出差工作量增加。

公务接待费17.47万元，主要用于接待其他公安机关前来检查、学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数、较上年支出数减少18.27万元，主要原因是强化公务接待支出管理，减少接待批次，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置12辆，公务车保有量为736辆(实际机动车保有量415台，其余车辆数系车改处置流程中)；国内公务接待58批次，1,028人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费169.98元，车均购置费10.11万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出7,522.95万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电气费、物管费、差旅费、被装购置费、公务用车运行维护费、办公设备购置等、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少245.75万元，下降3.16%，此部分差额主要原因是2017年部分办案、业务开支纳入专项经费，未计入机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆736辆(实际机动车保有量415台，其余车辆数系车改处置流程中)，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车664辆、特种专业技术用车71辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,791.86万元，其中：政府采购货物支出822.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出969.39万元。主要用于采购办公家具、办公设备、刑事技术耗材、各类法制宣传、司法审计和鉴定费、档案数字化建设、办公复印、文书制作、平联运维等。

(四)预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作情况：根据预算绩效管理要求，我局对14

个项目开展了绩效自评，涉及资金19120.72万元。从评价情况来看，我局维护社会治安，保护人民群众生命财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动，提供交通、消防、出入境、户籍等公共领域服务管理等，工作达到了预期效果。2017年，分局投入警力1万余人次，妥善处置等突发事件220余起，完成各类重大安保，接处110警情30万件以上，破获刑事案件3861件、同比上升42.42%，打击处理各类违法犯罪嫌疑人3117名，先后破获30余起大案要案，如“1.24迎龙苟某投放危险物质案”仅仅历时9天即快速侦破、“7.3陈某某二元期货特大网络诈骗案”一举抓获犯罪嫌疑人400余名，受理公民出入境、户籍等窗口业务20余万人次，交通、火灾事故起数同比分别下降12.57%、60.46%，完成各类重大安保任务，1.3万余个高清镜头联网的社会治安视频监控体系全面建成，2017年市委政法委组织的“渝安2号”全年行动在全市41个区县中名列第2，实现全区连续多年重特大案事件及安全事故“零发生”。

2、预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩

效管理要求，我局对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10872万元，说明如下：

(1)协勤专项经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为5424万元，执行数为5424万元，完成预算的100%。主要产出和效果：分局协勤队员在2017年1月至2017年12月期间协助民警抓获违法犯罪嫌疑人1200余名，疏导交通26500余次，登记实有、暂住人口50000余人次，参与处置突发事件770余起，调解纠纷1800余起，有效的震慑了违法犯罪行为，为平安南岸建设作出了重要的贡献。发现的问题及原因，一是组织管理需要加强，二是经济效益不能直接体现；下一步改进措施，由于队伍较大，人数较多，2018年需进一步加强管理。

(2)应指工程运维项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程南岸区建设项目(简称“南岸区应指工程”)建成区应急联动指挥中心1个，综合性数据中心机房1个，新建高清治安监控镜头2488个，交通卡口49套(292个镜头)，高空镜头57个，改造原有498个模拟监控镜头为高清监控镜头并接入视频专网，改造辖区18个派出所监控室和电视墙，升级区局到各派出所的公安网网络到1000兆，部署了警务指挥、视频应用、安全边界、综合监控管理平台等20余个平台子系统。南岸区应指工程项目2017年前端镜头建成率100%，完成后端平台建设，百名民警对讲机持有率达85%,前端治安监控和卡口在线率99.42%，图像完好率98%，信息中心精密空调和UPS运行正常。2017年度利用视频监控协助查破的刑事案件1500余起，同比上升13%；利用视频监控协助查处的治安案件400余起，同比上升10%；利用视频监控协助处置突发性或群体性事件400余起，同比上升26%；利用视频监控服务其他政府职能部门100余次，同比上升5%；利用视频监控服务群众3400余次，同比上升60%。

发现的问题及原因，一是资金到位时间晚，二是由于项目开始启动，运营情况会碰到突发技术问题；下一步改进措施，一是积极加强资金支持，二是严格监管，和运维服务商保持紧密沟通，及时解决出现的技术故障。

(3)公安指挥中心迁建工程专项目标自评综述：项目全年预算数为3903万元，执行数3903万元，完成预算的100%。主要产出和效果：分局指挥中心迁建工程位于茶园新区，总占地面积23亩，总建筑面积79700.49平方米，其中地下24254.74平方米，地上55445.75平方米；总投资39106.71万元。公安机关是国家行政强制机构，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，在促进社会和谐方面有积极重大的作用，分局指挥中心工作模式为24小时工作模式，入驻分局大楼的单位在工作日正常工作外，国家法定节假日及周末均有民警在单位进行24小时值守。

五、专业性名词解释

(一)治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

(二)禁毒管理：反映各级公安机关禁毒工作的支出。

(三)拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

(四)行政运行：反映行政单位的基本支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：60437232

重庆市公安局南岸区分局

2018-10-12

附件：重庆市公安局南岸区分局2017年部门决算情况说明附件