一、部门基本情况

（一）职能职责。维护社会治安、预防和减少违法犯罪、服务人民群众，促进南岸经济、社会发展。

（二）机构设置。南岸区公安分局含警种单位21个，看守所1个，拘留、戒毒所1个，派出所18个。纳入2019年决算编制是以南岸区公安分局为预算单位，未到二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况：本部门2019年度收入总计81386.59万元，年初结转结余555.57万元，支出总计81538.66万元，年末结转结余403.50万元。

2.收入情况：本部门2019年度收入总计81386.59万元，较上年决算数增加5738.64万元，增加7.6%，主要原因是：2019年“雪亮工程”项目进度经费3043.82万元，三所双电源建设500万元，长生迎龙派出所建设配套返还费336.9万元，中央转移支付246万元及办案补助等。

3.支出情况：本部门支出总计81538.66万元。较上年增加5541.22万元，增长7.3%。主要原因是增加2019年“雪亮工程”项目进度经费3043.82万元，三所双电源建设500万元，长生迎龙派出所建设配套返还费336.9万元，中央转移支付246万元及办案补助等。其中：基本支出51607.97万元，占总支出的62.9%，项目支出29930.69万元，占总支出的36.7%。

4.结转结余情况：本部门2019年度年末结转结余403.50万元，较上年决算数减少152.07万元，下降27.4%，主要原因是雪亮工程无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入81254.43万元，与2018年相比增加5957.47万元，增长7.9%；2019年度财政拨款支出81406.5万元，与2018年相比增加5760.1万元，增长7.6%；2019年“雪亮工程”项目进度经费3043.82万元，三所双电源建设500万元，长生迎龙派出所建设配套返还费336.9万元，中央转移支付246万元及办案补助等

（三）一般公共预算财政包括支出决算情况说明

1.收入情况：本部门2019年度收入总计81386.59万元，较上年决算数增加5738.64万元，增加7.6%，主要原因是：2019年“雪亮工程”项目进度经费3043.82万元，三所双电源建设500万元，长生迎龙派出所建设配套返还费336.9万元，中央转移支付246万元及办案补助等。年初预算为58877.87万元，较年初预算数增加22508.72万元，增长38.2%。主要原因是区政府考核、办案补助、中央转移支付资金等。此外，年初财政拨款结转和结余555.57万元。

2.支出情况。本部门支出总计81538.66万元。主要原因是增加2019年“雪亮工程”项目进度经费3043.82万元，三所双电源建设500万元，长生迎龙派出所建设配套返还费336.9万元，中央转移支付246万元及办案补助等支出。

3.结转结余情况：本部门2019年度年末结转结余403.50万元，较上年决算数减少152.07万元，下降27.4%，主要原因是雪亮工程无结转。

4.比较情况：本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出71490.31万元，占比87.8%，较年初预算数增加49982.43万元，增长232.4%，主要原因是区政府考核、办案补助、住房补贴、中央转移支付资金。

（2）社会保障与就业支出5174.95万元，占6.3%，较年初预算数增加514.51万元，增长11.1%，主要原因是政策性变动。

（3）卫生健康支出2227万元，占2.7%，较年初预算数增加1.01万元。

（4）住房保障支出2160.5万元，占2.6%，较年初预算数增加15.8万元，增长0.7%，主要原因是年中追加。

（5）其他支出3.62万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出51607.97 万元。其中：人员经费44014.15万元，较上年决算数增加1210.37万元，增长比例2.8%，主要原因是津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费7593.82万元，较上年决算数减少2848.32万元，较上年决算数减少27.3%，主要原因是2019年基本支出中的商品服务支出中租赁费减少610万元，工会开支减少420万元，公务用车运维减少377万元，维修维护费减少330万元，物管费减少300万元，邮电费减少280万元，专用材料费减少50万元，办公费减少60万元，电费减少60万元等共计减少2848万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运维、办公设备购置、公务用车购置等。

（五  ）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入3.62万元，较上年决算数下降200.16万元，下降比例98.2%，主要原因是2019年政府性基金拨款为2019年元旦春节期间走访慰问老党员、困难党员专项经费1.81万元及2019年“七一”慰问经费1.81万元；合计3.62万元。本年支出3.62万元，结转结余为0万元，收入支出持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1235.17万元，较年初预算数增加30.49万元，增加2.5%，主要原因是近五年我局执法执勤车辆购置较少，截至2019年我局已有88台车辆达到报废标准，162台车辆超负荷运转，因此2019年车辆购置超2018年102万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用：本年度支出6.29万元，较年初预算增加6.29万元，增长100%。主要原因是2018年本单位无因公出国（境），2019年度根据上级要求，经出国审批流程，我局一人出差到柬埔寨培训。

公务车购置费：本年度支出227.41万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算减少12.59万元，下降5.2%，严格按照预算执行公务车购置，将公务车购置费用控制在预算金额范围以内。较上年支出增加102.20万元，增长81.6%，近五年我局执法执勤车辆购置较少，截至2019年我局已有88台车辆达到报废标准，162台车辆超负荷运转，因此2019年车辆购置费增加。

公务车运行维护费：本年度支出999.93万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少469.07万元，下降31.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，将公车运行维护成本控制在预算范围以内。较上年支出减少74.75万元，下降6.96%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费：本年度支出1.53万元，主要用于接待接待国内其他省市公安部门到我单位学习调研公安工作，接受公安部检查指导、国际刑侦组织接待工作发生的接待支出。较年初预算数减少1.47万元，下降49%。较上年支出减少3.26万元，下降68.1%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计1人；公务用车购置7辆，公务车保有量为413辆；2019年国内公务接待9批次107人，其中：国内外事接待4批次，45人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费142元，车均购置费32.48万元，车均维护费1.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出7593.82元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2848.32万元，减少27.3%，主要原因是2019年基本支出中的商品服务支出中租赁费减少610万元，工会开支减少420万元，公务用车运维减少377万元，维修维护费减少330万元，物管费减少300万元，邮电费减少280万元，专用材料费减少50万元，办公费减少60万元，电费减少60万元等共计减少2848万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆413辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车345辆，特种专业技术用车67辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4959.43万元，其中：政府采购货物支出851.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4108.39万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金25660.52万元；对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10782万元。

（二）绩效目标自评结果。

1、自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目按计划如期完成。项目全年预算为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是路口改造；二是成本控制，经费支出不超过各进度在合同中的金额；三是道路交通服务水平，为完成整体项目，道路饱和度为达到服务水平C级标准；四是片区车辆高峰时段通行效率，高峰时段车辆通车率同比提升，提升40%以上。

2019年南岸区上新街片区智能交通改造应急工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年我单位根据绩效评定指标对该项目量化评价，自评指标得分98分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行分析自评相符。该项目完成后通过实现交通事件监测，交通状态感知，交通预测、分析、仿真，交通资源全局调度与管控，提升交通的运行安全、管理效率、出行体验，保障交通运行通畅、高效。上新街片区智能交通改造工程是有效缓解四公里立交施工期间交通拥堵的重要措施，关系民生的深改内容。

南岸区上新街片区智能交通改造应急工程项目，该项目优化了南滨路接烟雨路口、和泓南山道路口交通设施，升级了上新街路口交通设施、改造东水门大桥南桥头处交通设施，建设区域交通信号控制系统等。

六、专业名词解释

（一）治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

（二）禁毒管理：反映各级公安机关禁毒工作的支出。

（三）拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位的基本支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：60437232。