一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。5、管理、承办出入境工作。6、管理道路交通安全工作,维护交通秩序。7、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。8、指导消防工作,依法进行消防监督。9、负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。11、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。12、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。13、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）单位构成

南岸区公安分局含机关单位21个，看守所1个，拘留、戒毒所1个，派出所18个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数66487.98万元，其中：一般公共预算拨款66487.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加907.67万元，主要原因是人员增加以及统发工资正常增资。

（二）支出预算：2021年年初预算数66487.98万元，其中：一般公共服务支出预算66487.98万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算5419.51万元，卫生健康支出预算2379.61万元，住房保障支出预算2335.71万元。支出预算较2020年增加907.67万元，主要是基本支出预算增加1108.67万元，项目支出预算减少201万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入66487.98万元，一般公共预算财政拨款支出66487.98万元，比2020年增加907.67万元。其中：基本支出54824.98万元，比2020年增加1108.67 万元，主要原因是人员增加以及统发工资正常增资，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11663万元，比2020年减少201万元，主要原因是政策性及办案专项减少。主要用于一般行政管理事务、治安管理、禁毒管理、拘押收教场所管理等重点工作。  

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元。重庆市公安局南岸区分局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1674.5万元，比2020年增加57.1万元。其中：因公出国（境）费用20万元，与2020年持平；公务接待费5万元，比2020年持平；公务用车运行维护费1449.5万元，比2020年增加27.1万元，主要原因是公安工作任务繁重、车辆使用频率极高导致车辆运维、损耗维修，增加公务车辆燃油费和维修费开支；公务用车购置费200万元，比2020年增加30万元；主要原因是公安执法车辆损耗严重，达到报废条件车辆较多，急需购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 12033.6万元，比上年增加0万元，机关运行经费与2020年持平。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4709万元：政府采购货物预算2159万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2550万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算2159万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2550万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11663万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆413辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 344辆。2021年一般公共预算安排购置车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车13辆。

六、专业性名词解释

治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

禁毒管理：反映各级公安机关禁毒工作的支出。

拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

部门预算公开联系人：石霖    联系方式： 023-60437232

附件下载：

南岸区公安分局2021年部门预算附表.xls