一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。2.维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。3.负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。4.负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。5.管理、承办出入境工作。6.管理道路交通安全工作,维护交通秩序。7.负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。8.指导消防工作,依法进行消防监督。9.负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10.指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。11.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。12.主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。13.承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）单位构成

南岸区公安分局含各警种单位21个，看守所1个，拘留、戒毒所1个，派出所18个。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数66759.62万元，其中：一般公共预算拨款66759.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加271.64万元，主要是基本支出预算减少1759万元、2022年初新增下达中央资金2031万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数66759.62万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2021年增加271.64万元，主要是基本支出预算减少1759万元、2022年初新增下达中央资金2031万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入66759.62万元，一般公共预算财政拨款支出66759.62万元，比2021年增加271.64万元。其中：基本支出54428.62万元，比2021年减少396.36万元，主要原因是公用经费拨款减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出12331万元，比2021年增加668万元，主要原因是2022年初下达中央资金等，主要用于一般行政管理事务、治安管理、禁毒管理、拘押收教场所管理等重点工作。

重庆市公安局南岸区分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1686.1万元，比2021年增加11.6万元。其中：因公出国（境）费用20万元，与2021年持平；公务接待费5万元，与2021年持平；公务用车运行维护费1474.1万元，比2021年增加24.6万元，主要原因是公安工作任务繁重、车辆使用频率极高导致车辆运维、损耗维修，增加公务车辆燃油费和维修费开支；公务用车购置费187万元，比2021年减少13万，主要原因是公务车辆购置额度不足。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   9417.6万元，比上年减少2588.4万元，主要原因为公用经费拨款减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3482万元：政府采购货物预算2412万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1070万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算2412万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1070万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12331万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆415辆，其中执勤执法用车 350辆，特种专业车辆64辆，机要通信1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆14辆，其中执勤执法用车14辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

禁毒管理：反映各级公安机关禁毒工作的支出。

拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

部门预算公开联系人：石霖    联系方式： 023-60437232