一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市人民政府办公室关于印发重庆市南岸区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(南岸府办法〔2007〕237号)文件精神，根据中央、国务院《关于深化供销合作社的决定》(中发〔1995〕5号)，国务院关于解决供销合作社几个突出问题的通知(国发〔1999〕5号)和重庆市人民政府(渝府发〔1999〕81号)精神，设置南岸区供销合作社，南岸区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，由区人民政府领导。

主要职责：

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。

按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

(二)机构设置。

南岸区供销社事业编制14名，参照公务员管理。其中：党委书记1名，副主任2名，正副科3名。

原事务局核定我单位车辆编制3辆。(2016年6月公务车改革后无公务车，交到区机关事务局。)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计444.41万元，支出总计444.41万元。与2015年决算数相比，收入减少24.03万元、下降5.1%，主要原因是退休人员减少。支出减少24.03万元，下降5.1%，主要原因是退休人员减少。本部门2016年度收入合计444.41万元，其中：财政拨款收入444.41万元，占100%。

本部门2016年度支出合计444.41万元，其中：基本支出439.27万元，占总支出98.84%；项目支出5.14万元，占总支出1.16%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入444.41万元，较上年决算数减少24.03万元，下降5.1%。主要原因是退休人员减少。较年初预算数增加109.17万元，增长32.56%。主要原因是增加人员经费99.04万元，人员调整工资和补贴等，公用经费增加10.13万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.14万元，占总支出0.03%，较年初预算数增加0.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加的共产党事务支出;社会保障和就业支出213.57万元，占总支出48.06%，较年初预算数增加66.27万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加支出;医疗卫生与计划生育支出21.32万元，占总支出4.8%，决算数等于年初预算数；商业服务业等支出191.25万元，占总支出43.03%，较年初预算数增加42.17万元，决算数大于年初预算数，主要原因增加人员经费等。住房保障支出18.13万元，占总支出4.08%，较年初预算数增加4.59万元，决算数大于年初预算数，主要原因增加住房化补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出439.27万元。其中：人员经费386.26万元，较上年增加或减少99.04万元，主要原因是人员调整工资和补贴等，人员经费用途主要包括基本工资133.24万元、津贴补贴50.27万元、奖金8.35万元、社会保障缴费19.75万元。公用经费53.01万元，较上年增加9.99万元，主要原因是办公室物管费、水电费增加等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计6.47万元万元，较年初预算数减少2.53万元，较上年支出数减少8.25万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车3辆，7月开始无公车运行维护费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国(境)情况。

无公务车购置情况。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于供销社到长生、迎龙、广阳镇等建立、扶持专业社、开展农村电商运行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.5万元，较上年支出数减少3.13万元，主要原因是2016年6月公务车交区机关事务局，现无公务车费用。

公务接待费3.96万元，主要用于接待相关部门指导工作支出0.36万元，外省供销社来调研、学习两社两化工作经验支出1.74万元，主城供销社来参观学习支出1.86万元，以上公务接待费共计接待15批次，210人次。费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数增加0.43万元，增加的主要原因是供销系统上访人员较多，是深化供销社综合改革单位，接待学习人员较多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待15批次，210人次，其中：国内外事接待15批次，210人次；国(境)外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费0.28元，车均购置费0万元，车均维护费0.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出53.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.03万元，水电费7.44万元，邮电费2.16万元，物管费6.8万元，公务接待费3.96万元，公务车运行费2.51万元，其他交通费用11.50万元等。机关运行经费较2015年减少29.89万元，降低36%，主要原因是车辆维修费减少，其他支出减少等。

(二)国有资产占用情况说明。

2016年6月以前有公务车3辆，公车改革后，截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印件等。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门无绩效目标的项目

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱naqgxs@163.com

办公电话023-62805453。

附件：重庆市南岸区供销合作社2016年部门决算情况说明附件