单位基本情况

1.重庆市人民政府办公室关于印发重庆市南岸区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(南岸府办法〔2007〕237号)文件精神，根据中央、国务院《关于深化供销合作社的决定》(中发〔1995〕5号)，国务院关于解决供销合作社几个突出问题的通知(国发〔1999〕5号)和重庆市人民政府(渝府发〔1999〕81号)精神，设置南岸区供销合作社，南岸区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，由区人民政府领导。

南岸区供销社事业编制14名，参照公务员管理。其中：党委书记1名，副主任2名，正副科3名。

2.主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。

按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

二、2018年部门预算情况说明

南岸区供销社2018年预算总收入326.14万元，总支出326.14万元。比2017年386.85万元减少60.74万元。其中基本支出303.64万元，比2017年377.94万元减少74.3万元，主要原因是退休人员支出减少，在职人员调出1人。基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费182.12万元、保障部门正常运转的各项商品服务支出75万元，社会保障69.02万元，离退休人员生活补助、慰问费等40.1万元。项目支出22.5万元。比2017年增加13.6万元，主要原因是用于烟花爆竹管理工作经费拨款增加。

南岸区供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况及原因

2018年“三公”经费预算3.5万元，比2017年公务接待费3.78万元减少0.28万元。其中：因公出国费用0万元，2017年因公出国费用0万元，公务接待费3.5万元，比2017年公务接待费3.78万元减少0.28万元。本单位无公务车，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(公用经费)财政拨款预算75万元，比2017年预算增加10.37万元，增长16%。主要用于办公费、邮电费、物管费、差旅费、维修费等支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.5万元。\

4、南岸区供销社国有资产占用情况说明。2019年初资产总额479.99万元，其中流动资产468.35万元，固定资产11.64万元。固定资产中主要是办公设备。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

邮箱naqgxs@163.com

办公电话023-62805453。

重庆市南岸区供销合作社

2018年2月27日

附件：重庆市南岸区供销合作社2018年部门预算情况说明附件.xls