一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.重庆市人民政府办公室关于印发重庆市南岸区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（南岸府办法〔2007〕237号）文件精神，根据中央、国务院《关于深化供销合作社的决定》（中发〔1995〕5号），国务院关于解决供销合作社几个突出问题的通知（国发〔1999〕5号）和重庆市人民政府（渝府发〔1999〕81号）精神，设置南岸区供销合作社，南岸区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，由区人民政府领导。

南岸区供销社事业编制13名，参照公务员管理。其中：党委书记、主任1名，副书记1名、副主任2名。

2.主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。

按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

（二）单位构成。重庆市南岸区供销合作社（本级）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数424.69万元，一般公共预算拨款424.69 万元；收入较去年增加44.31 万元，主要是调入2人，经费拨款增加41.4万元，调增退休人员经费2.34万元，项目收入增加0.57万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数424.69万元，其中：一般公共服务284.51万元，社会保障和就业94.8万元，卫生健康支出22.25万元，住房保障14.23 万元，节能环保支出8.9万元。支出较去年增加44.31万元，主要是基本支出增加43.74万元，项目支出增加0.57万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入424.69万元，一般公共预算财政拨款支出424.69万元，比2019年增加44.31万元。其中：基本支出403.69万元，比2019年增加43.74万元，主要原因是调入2人，增加基本支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21万元，比2019年增加0.57万元，主要原因是根据企业参战及离休人员补贴文件上调等，主要用于企业参战人员和离休人员补贴以及废弃农膜回收等重点工作。

南岸区供销社部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.5万元，比2019年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0 万元，主要原因是无出国出境的情况；公务接待费0.5 万元，比2019年减少2.5万元，主要原因是按照中央八项规定要求减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是依据公车改革管理办法执行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费81.9万元，比上年增加6.5万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：周宗利  联系方式： 023-62801439

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。