一、单位基本情况

（一）职能职责

一、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

二、研究拟订全区供销合作社的改革和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

三、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销社系统做好化肥储备和供应工作。

四、指导推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，参与农业产业化经营工作，参与农村现代流通网络建设；参与构建新型农业社会法服务体系；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

五、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度。监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责。

六、协调与政府部门、社会组织的关系，知道主观社团的业务工作及成员社的业务活动。

七、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区供销合作社单位内设3个机构处室，分别是党政办公室（安全保卫科）、业务发展科、资产管理科（会统科）。下属 1个二级预算单位，是重庆市南岸区供销社资产管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 463.93万元，其中：一般公共预算拨款463.93 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加39.24万元，主要是基本支出经费拨款增加11.91万元，项目经费拨款增加27.33 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 463.93万元，其中：一般公共服务支出预算291.27万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算90.81 万元，卫生健康支出预算22.09 万元，住房保障支出预算14.26 万元，节能环保支出预算5.5万元，农林水支出预算40万。支出预算较2020年增加 39.24万元，主要是基本支出预算增加 11.91万元，项目支出预算增加 27.33万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 463.93万元，一般公共预算财政拨款支出463.93万元，比2020年增加39.24万元。其中：基本支出 415.6 万元，比2020年增加11.91万元，主要原因是目标绩效奖与健康休养费标准提升，主要用于保障在职人员工资福利退休人员补助等；项目支出48.33万元，比2020年增加27.33  万元，主要原因是新增农业社会化服务体系建设市级资金等，主要用于乡村振兴-三社融合重点工作。

重庆市南岸区供销合作社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年预算一致，主要原因是无出国出境的情况；公务接待费 0 万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是按照中央八项规定要求减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2020年预算一致，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，与2020年预算一致；主要原因是依据公车改革管理办法执行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费81.9万元，与去年预算金额一致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱怡眉  联系方式： 023-62801439