单位基本情况

南岸区机关事务管理局是主管全区机关事务工作的区政府工作部门，局内设机构：办公室(财务科)、节能管理科、房管科、保卫科、车辆管理科；下属事业单位：区公共资源交易中心(全额拨款事业单位)、区机关后勤服务中心(全额拨款事业单位)。

区机关事务管理局主要职责是：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责全区政务接待及相关公务接待；负责区级机关资产管理、办公用房、维修及调配管理，全区办公用房的清理；负责组织实施、监督管理区级公共机构能源资源节约工作，负责公共机构既有建筑节能改造；负责全区公务车辆配备、使用、处置等管理工作；负责外地在区设立办事机构审批、协调、管理和服务工作。负责组织实施政府采购及招标工作，指导后勤服务中心的保障管理工作。具体承担行政中心的环境、绿化、清洁卫生、收发管理工作，安全保卫、秩序保障，设备运行、维保，各类大型会议、会展、庆典活动及机关食堂的运行的后勤保障；区政府直管房产维修、改造工作，政务用车保障及紧急政务用车调度；承办区政府交办的其他事项。

纳入2018年部门预算编制范围的二级单位清单：

1、重庆市南岸区机关后勤服务中心

2、重庆市南岸区公共资源交易中心

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2807.71万元，一般公共预算财政拨款支出2807.71万元，比2017年减少104.23万元。其中：基本支出833.71万元，比2017年减少56.23万元，主要原因是积极响应中央八项规定精神，严格控制各项开支，尽可能减少经费支出。主要用于保障事务局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员医疗费生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1974万元，比2017年减少48万元，主要原因是行政中心B区运行维护费和公共资源交易中心的运行维护费的减少等。主要用于行政中心A区、B区和公共资源交易中心的正常运行维护、公共机构节能的开展等重点工作。

南岸区机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算170万元，比2017年减少60.13万元。其中：无因公出国(境)费用；公务接待费20万元，比2017年减少30万元；公务用车运行维护费150万元，比2017年减少30.13万元；无公务用车购置费。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。严格落实公车使用规定，严禁公车私用；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；进一步规范因公出国(境)活动，2018年未安排单位人员出国出访。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。

南岸区机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算145.99万元，比2017年预算增加4.74万元，增长3.36%。主要用于：办公费及维修费、邮电费、水费、电费、培训费、其他商品和服务等支出。

区机关后勤服务中心公用经费59.07万元，比2017年预算增加2.06万元，增长3.61%。主要用于办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务等支出。

区公共资源交易中心公用经费56.93万元，比2017年预算增加4.81万元，增长9.23%。主要用于办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。

事务局政府采购预总额1000万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算700万元。

3、绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1974万元。

4、国有资产占用情况说明。南岸区机关事务局2017年12月31日资产总计2396.26 万元,其中流动资产129.55万元；固定资产2266.71 万元(主要包括房屋建筑物15.9 万元；汽车6 台 294.64万元；单价50万元以上的通用设备907.5 万元；其他固定资产1048.67万元).

专业性名词解释

(一)公共机构节能：会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

附件：重庆市南岸区机关事务管理局2018年部门预算情况说明附件.xls