一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务的具体政策和制度建设。

2、负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施；承担政府资产集中采购工作。

3、负责区级机关办公用房的集中统一管理工作，建立健全管理制度；配合有关部门搞好区级机关住房制度改革工作。

4、负责制定全区机关事业单位一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制、标准、配备、处置等管理工作。

5、会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

6、负责区级机关集中办公区域的行政事务、安全保卫、综合治理、办公用房维修、设备设施的运行管理等机关后勤服务工作。

7、指导全区机关后勤事务，推动后勤服务工作的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训工作。

8、负责重要政务活动的后勤保障服务有关工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。区委办公室负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）单位构成

重庆市南岸区机关事务管理局内设三个科室：办公室（行政审批科）、资产管理科、节能安保科。设置下属正科级全额拨款事业单位重庆市南岸区机关后勤服务中心（二级单位）。主要职责分别是：

办公室（行政审批科）：负责协调机关各科室的政务工作；负责文秘、会务、机要、档案、人事、财务、机构编制、退休人员管理等机关日常运转工作；承担纪检、党建、宣传、统战、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；承担区外事业单位在区设立办事机构的审批、协调、管理、服务工作；承担接待相关工作；负责推进行政审批服务相关工作。

资产管理科：负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担政府资产集中采购工作；负责区级机关办公用房的统一规划、权属、配置、使用；负责集中办公区域办公用房和原机关公有住房售后公用部位的维修维护管理；协助有关部门搞好区级机关住房制度改革；负责制定全区一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车编制、标准、配备、处置。

节能安保科：牵头拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度并负责组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级机关集中办公区域的设备设施更新改造及重大维修方案的制定和实施；负责区级机关集中办公区域的安全防范；维护集中办公区域正常办公秩序和国家财产的安全；牵头组织区级机关集中办公区域综合治理工作；协助有关部门做好区级机关的安全工作。

重庆市南岸区机关后勤服务中心职能职责：后勤中心具体承担区级机关重要会议、大型活动和重要接待的后勤保障服务工作；负责全区公务用车服务保障平台的管理；负责集中办公区域物业管理服务工作；负责全区机关食堂的管理和指导工作，以及区级机关食堂的管理工作；负责区级及以上会议服务工作及其他服务质量管理工作等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2675.62万元，其中：一般公共预算拨款2675.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加694.06万元，主要是项目经费拨款增加680.20万元，基本支出拨款增加13.86万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2675.62万元，其中：一般公共服务支出预算2398.27万元，社会保障和就业支出预算165.16万元，卫生健康支出预算43.56万元，住房保障支出预算28.63万元,节能环保支出40万元。支出预算较2020年增加694.06万元，主要是基本支出预算增加13.86万元，项目支出预算增加680.20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2675.62万元，一般公共预算财政拨款支出2675.62万元，比2020年增加694.06万元。其中：基本支出784.42万元，比2020年增加13.86万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1891.20万元，比2020年增加680.20万元，主要原因是2021年我局新增行政中心A区玻璃幕墙整改、行政中心A区办公楼漏水整改和行政中心B区空调系统改造3个项目，主要用于维护行政中心A区、B区大院工作运转和安全等重点工作。

南岸区机关事务管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算86万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致，2021年度无因公出国（境）费用的预算安排；公务接待费1万元，比2020年增加1万元，主要原因是2020年公务接待无预算数；公务用车运行维护费85万元，比2020年减少3万元，主要原因是充分落实过“紧日子”要求，整合办公，严格控制公务用车运行维护费，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，与2020年一致，2021年度无公务用车购置的预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费57.58万元，比上年减少21.16万元，主要原因为积极响应中央八项规定，减少公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我局下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额755.68万元：政府采购货物预算134万元、政府采购工程预算357. 20万元、政府采购服务预算264.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购755.68万元：政府采购货物预算134万元、政府采购工程预算357. 20万元、政府采购服务预算264.48万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1891.20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中一般公务用车27辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算无安排车辆购置情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵雪然 联系方式：023-62988889