一、单位基本情况

南岸区编制委员会发文(南编发[1998]6号)文件，设立南岸区经济委员会，撤销区工业办、区工业生产办公室、区能源办机构其职能并入区经委。2009年12月7日，中共南岸区委发文(南委发〔2009〕35号)：根据党的十七大和十七届二中全会关于深化行政管理体制改革的精神及《中共重庆市委、重庆市人民政府关于区县(自治县)政府机构改革的意见》(渝委发〔2009〕15号)、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于南岸区人民政府机构改革方案的通知》(渝委办〔2009〕169号)要求，将经济委员会工业经济管理、中小企业管理职能与科学技术委员会信息化管理职能整合，组建经济和信息化委员会。不再保留经济委员会(中小企业发展指导局、工业园区办公室)。

(一)单位职能职责

负责非公有制经济(民营经济)、中小企业、乡镇企业的发展指导和维权投诉工作，依法维护企业合法权益；统筹协调处理发展中的重大问题；协调处理企业改革的各种遗留问题；负责工业和信息化投资项目申报、核准和备案。规划重大工业和信息化建设项目；指导工业投资项目招投标工作；负责工业和信息化财政专项资金的使用安排；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题；承担对经济运行要素水、电、气和工业品及重要物资的平衡协调责任。负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；实施国家和地方信息技术标准；指导和推动企业为主体的技术创新体系建设；推进软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。负责全区中小企业、工业和信息业系统招商引资工作。负责工业园区建设发展的综合协调，推进工业项目向园区集中，促进特色工业园区和中小企业创业基地发展。负责拟订循环经济、资源节约及综合利用规划，组织推广节能降耗、资源综合利用技术，促进工业环境保护、环保产业发展；负责污染企业搬迁工作；负责煤炭经营企业资质资料的初审及申报。负责工业、信息业、中小企业、乡镇企业安全生产监督管理和考核；负责民用爆破器材的监督管理；负责船舶修造业的行业监管；负责社会公共信息资源共享的协调管理，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。负责指导工业信息业、中小企业、乡镇企业的融资工作，参与信用担保体系建设。承办区政府交办的其它事项。

(二)单位机构设置

本单位内设8个科室，行政核编机关人员25人(实有20人)，工勤2人(实有2人)；下属一个事业单位，编制7人(实有6人)；共有退休人员42人。实行公务用车改革后，我单位保留公务用车1辆。

二、部门决算情况说明

(一)财政决算收入支出决算情况说明

2016年初预算经审议通过批复我单位财政预算拨款收入共计1,017.85万元：基本支出收入682.91万元，项目支出收入334.94万元。

2016年年中财政追加安排收入15,365.53万元：基本支出收入194.6万元，项目支出收入15,170.93万元。

年初结转结余648.95万元:专项工作经费44.15万元，代转企业政策性奖励尾款604.8万元。本年年初结转结余较年初预算减少137.55万元，主要是年中调整预算上交区财政。

2016年度收入总计17,032.33万元。本单位无其他收入来源,财政拨款收入占总收入的100%。

2016年基本支出收入877.51，占总收入的5.15%。较年初增加194.6万元，增长28%，主要是年中追加增人增资及住房保障经费。较2015年决算数增加71.61万元，增长8.88%。

2016年项目支出收入16,154.82万元，占总收入的94.85%。

项目支出收入中完成行政任务的工作经费296.26万元，占项目总收入的1.83%，较年初增加64.11万元，增长27.61%，主要是年中追加安排工作经费。较2015年决算数减少46.89万元，减少13.66%。用于实现事业目标的专项经费15,858.56万元，占项目总收入的98.17%。较年初增加15,106.82万元，增长2009.58%，主要是年中追加代转企业技术项目研发、企业政策性奖励补助等专项资金。较2015年决算数增加1,603.2万元，增长11.24%，主要是增加企业政策性扶持资金。

本单位2016年度支出合计16,056.97万元，其中：基本支出877.51万元，占5.46%；项目支出15,179.46万元，占94.54%。

本单位项目支出比重较重，项目支出15,179.46万元，较年初增加14,844.52万元，增长4431.99%。主要一是年中追加安排代转工业振兴专项资金812.8万元，企业政策性补助10，544.81万元，企业发展及技术创新奖励3,059.24万元；二是追加安排专项工作经费64.11万元；三是年初结余和结转资金未申请财政拨款预算，本年按规定用途兑现企业363.55万元。较2015年决算增加1,367.45万元，增长9.9%，主要是兑现年初结转企业专项资金尾款363.55万元，增加企业政策性奖励扶持资金1,003.9万元。

2016年度年末结转和结余975.36万元，较上年增加326.41万元。2016年兑现年初结余和结转资金363.55万元，余285.4万元结转年末，本年新增专项资金按项目完成进度尚未兑现的尾款689.96万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入16,383.38万元。

基本支出收入877.51万元，较年初增加194.6万元，较2015年决算数增加71.61万元。

项目支出收入15,505.87万元，较年初增加15,170.93万元，增长4529.44%，主要是年中追加安排代转工业振兴专项资金1,424万元，企业政策性奖励补助10,600.31万元，企业发展及技术创新奖励3,082.51万元等。较2015年决算数增加1,693.87万元，增长12.26%。主要是增加代转企业技术研发专项补助、产业支持和政策性奖励等。

2016年度财政拨款支出16,056.97万元，其中基本支出877.51万元，收支无结余；项目支出15,179.46万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、{C}一般公共服务支出117.53万元，占0.73%，较年初增加42.53万元，决算数大于年初数。主要是年中追加安排企业改造项目专项补助42万元，代管离休干部费用0.53万元；

2、{C}科学技术支出2,962.22万元，占18.45%，较年初增加2,938.22万元，决算数大于年初数。年初数中含上年结余专项经费24万元，实际年中追加安排技术研究与开发专项补助2527.22万元、其他科学技术创新专项资金435万元；

3、{C}社会保障和就业支出473.47万元，占2.95%，较年初增加44.24万元，决算数大于年初数。主要是年中追加安排退休人员养老金27.23万元，代管离退休干部费用17.01万元；

4、{C}医疗卫生与计划生育支出37.65万元，占0.23%，同比无增减；

5、{C}节能环保支出30.53万元，占0.19%，较年初增加10.53万元，决算数大于年初数。主要是年中追加安排企业能源节约利用专项补助10.53万元；

6、{C}资源勘探信息等支出12,317.25万元，占76.71%，较年初增加支出11,885.34万元，决算数大于年初数。主要是年中追加安排其他制造业专项812.8万元，工业和信息化监管专项11028.05万元，支持中小企业发展专项44.49万元。

7、{C}商业服务业等支出10万元，占0.06%，较年初增加10万元，决算数大于年初数。主要是年中追加安排涉外发展服务支出经费10万元；

8、住房保障支出108.32万元，占0.68%，较年初增加84.26万元，决算数大于年初数，主要是年中追加住房保障支出84.26万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出877.51万元。其中：人员经费807.27万元，较上年增加119.59万元，主要原因：一是人员调资；二是增人增资；三是3人死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费70.24万元，较上年减少47.98万元，主要原因是用于弥补人员经费的不足(财政未追加死亡抚恤金预算)。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计20.05万元，较年初预算数减少6.95万元，较上年支出数减少6.32万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，强化公务接待支出管理；二是今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本单位无因公出国人员，因公出国(境)费用0万元，年初无此项预算，上年也无因公出国费用。

公务车购置费0万元，年初无此项预算，上年也没有购置公务车。

公务车运行维护费11.26万元，主要用于市内资料报送、因公出行、安全、环保检查、招商企业考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.74万元，较上年支出数减少5.65万元。主要原因是下半年实行公车改革，我单位仅保留1辆公务用车。

公务接待费8.79万元，主要用于接待国内其他省市区相关部门到我单位调研考察、接受相关部门检查指导、招商洽谈接待等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，较上年支出数减少0.67万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本单位因公出国(境)共计0团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为5辆；国内公务接待95批次，346人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出65.16万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少40.34万元，降低61.9%，主要原因一是下半年实行公务用车改革，减少了4辆公务车运行费用；二是我单位承担大量招商任务，招商工作的运行经费主要在招商专项工作经费中列支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。实行公车改革我单位处置公务车4辆，因资产处置手续未下发文件，未销账。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购日常办公用设备。

(四)预算绩效管理情况说明。2016年本单位没有纳入绩效目标的项目。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62989430

附件：重庆市南岸区经济和信息化委员会2016年部门决算情况说明附件