一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规和方针政策；

2、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施；

3、组织拟订工业和信息业布局规划和结构调整的政策措施；

4、负责非公有制经济（民营经济）、中小企业、乡镇企业的发展指导和维权投诉工作，依法维护企业合法权益；

5、组织提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；提出工业和信息化财政性建设资金安排建议；

6、监测分析工业、中小企业、乡镇企业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，承担统计分析、预测监测的责任。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；承担对经济运行要素水、电、气和工业品及重要物质的平衡协调责任。

7、负责拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划、方针、政策并组织实施。推进软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

8、拟订工业和信息业利用内外资有关政策，制定外商投资产业指导目录。负责全区中小企业、工业和信息业系统招商引资工作。

9、指导工业品、生产资料等市场体系的培育建设和发展，监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调控，促进服务业与制造业融合发展，培育和监管信用服务市场。

10、负责拟订工业园区发展规划并组织指导实施；推进工业项目向园区集中，促进特色工业园区和中小企业创业基地发展；负责工业园区建设发展的综合协调。

11、负责拟订循环经济、资源节约及综合利用规划并组织实施；组织推广节能降耗、资源综合利用技术，促进工业环境保护、环保产业发展；负责污染企业搬迁工作；负责煤炭经营企业资质资料的初审及申报。

12、负责工业、信息业、中小企业、乡镇企业安全生产监督管理和考核；负责民用爆破器材的监督管理；负责船舶修造业的行业监管；

13、负责统筹推进信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

14、负责制定工业、信息化领域专业人才、经营管理人才的发展规划。负责全区工业信息业、中小企业系统干部职工的职业技能培训及专业技术职称考核评定工作。

15、负责指导工业信息业、中小企业、乡镇企业的融资工作，参与信用担保体系建设。

16、承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我委内设党政办公室、企业发展科、企业改革科、经济协作科、环境资源科、工业安全综合科、经济运行科、信息产业科等8个科室，行政编制人数24人（实有18人），工勤1人（实有1人）。下属全额拨款事业单位1个（重庆市南岸区中小企业服务中心），事业编制人数7人（实有5人）。退休人数共44人（行政40人，事业4人）。公务用车1辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的预算单位主要包括重庆市南岸区经济和信息化委员会（一级预算单位）；重庆市南岸区中小企业服务中心（二级预算单位）。

二、  部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计19377.37万元，支出总计19377.37万元。收支较上年决算数增加2295.66万元、同比增长13.44%，主要原因：

一是基本支出减少预算54.66万元。主要是无退休费（2017年预算退休费下达2个月后交社保发放）无抚恤金（2017年死亡3人），与增加人员调资、调整公用经费定额标准及职工购房补助品迭后共减少预算54.66万元。

二是项目支出增加2350.32万元，主要是增加中央财政工业转型升级扶持资金805万元，支持中小企业发展专项资金1150.32万元，“三供一业”分离移交财政补助资金395万元。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计19377.34万元，较上年决算数增加2979.81万元，同比增长18.17%，主要原因是基本收入减少54.66万元；项目收入增加3034.47万元：国家专项扶持资金805万元，市区级专项扶持资金2229.47万元。财政拨款收入19377.34万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计19368.25万元，较上年决算数增加2286.58万元，同比增长13.38%，主要原因是：基本收入因人员增减变动减少预算63.73万元；项目收入增加国家、市区级扶持资金2350.31万元。其中：基本支出670.09万元，占3.46%；项目支出18698.17万元，占96.54%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.09万元，较上年决算数增加9.09万元，同比净增加100%，主要原因是上年无结转结余，本年底根据国办发〔2018〕112号文件调整工资标准追加工资及保险等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入19377.34万元，较上年决算数增加2979.81万元，同比增长18.17%。主要原因是基本收入减少54.66万元，项目收入增加国家、市区级扶持资金3034.47万元。较年初预算数增加17451万元，增长906.43%。主要原因：

一是基本支出追加27.31万元：人员调资增加9.09万元、职工住房补贴增加22.25万元，人员调动及退休减少9.74万元；

二是项目支出追加17419.18万元：企业研发和新产品扶持补助资金1495.91万元，中央财政工业转型升级扶持资金4435万元，市区级工业和信息化专项扶持资金8156万元，鼓励类中小企业财政扶持资金2691.46万元，“三供一业”分离财政移交补助资金395万元，解决企业遗留问题等补助资金173.84万元，争资立项等工作经费55.8万元，直属企业党组织补助经费16.17万元；

三是政府性基金项目追加直属企业党员节日慰问费4.51万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出19368.25万元，较上年决算数增加2286.58万元，同比增长13.38%。主要原因是人员变动减少基本收入63.73万元，项目收入增加国家、市区级扶持资金2350.31万元。较年初预算数增加17443万元，增长905.59%。主要原因：

一是人员变动追减预算，与政策性调整工资和购房补助追加预算品迭后增加预算18.22万元；

二是项目支出增加17424.78万元：追加中央财政工业转型升级扶持资金，市区级工业和信息化专项扶持资金，企业研发补助及新产品研发扶持资金，中小企业财政扶持资金，解决企业遗留问题补助资金及政府性基金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9.09万元，较上年决算数增加9.09万元，同比增长100%，主要原因是上年年底无结转结余，本年年底追加因政策调整补发的工资及保险等。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10万元，占0.05%，较年初预算数无增减。

（2）科学技术支出1495.91万元，占7.72%，较年初预算数增加1495.91万元，增长100%，主要原因是追加研发投入资金及重大新产品成本补助资金。

（3）社会保障与就业支出466.67万元，占2.41%，较年初预算数增加179.55万元，增长62.53%，主要原因是追加退休人员健康休养费及解决企业遗留问题补助资金。

（4）医疗卫生与计划生育支出36.39万元，占0.19%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出20万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（6）资源勘探信息等支出17287.18万元，占89.26%，较年初预算数增加15740.69万元，增长1017.83%，主要原因是追减人员经费与追加国家、市区级专项扶持补助资金、争资立项工作经费及直属企业党组织工作经费等。

（7）住房保障支出47.6万元，占0.25%，较年初预算数增加22.25万元，增长87.77%，主要原因是追加在职人员住房补贴。

（8）其他支出4.51万元，占0.02%，较年初预算数增加4.51万元，增长100%，主要原因是年初无政府基金预算，追加直属企业党组织节日慰问费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出670.08万元。其中：人员经费482.6万元，较上年决算数减少88.78万元，同比下降15.54%，主要原因是退休费、抚恤金、人员变动减少预算，与调资和住房补助增加预算品迭后差额。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费187.48万元，较上年决算数增加25.03万元，同比增长15.41%，主要原因是增加机关公用经费定额标准。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.51万元，较上年决算数增加1.29万元，同比增长40%，主要原因是增加直属企业党员节日慰问费。本年支出4.51万元，较上年决算数增加1.29万元，同比增长40%，主要原因是增加直属企业党员节日慰问费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.4万元，较年初预算数减少2.1万元，同比下降15.56%，主要原因一是严格公车管理，规范公车使用范围，严格公车私用；二是严格审核公务接待事由，严格执行公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数。减少公务用车运行费1.19万元，公务接待费0.91万元。较上年支出数减少3.83万元，同比下降25.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格公车管理，规范公车使用范围，严禁公车私用，降低公车运行维护费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。与年初一致。较上年支出数减少2.48万元，同比下降100%，主要原因是今年未安排单位人员出国（境）任务。

未发生公务车购置费。与年初一致。与上年一致。

公务车运行维护费3.31万元，主要用于安全、环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降15.56%，主要原因是严格公车管理，进一步规范公车使用范围，严禁公车私用。较上年支出数减少0.92万元，同比下降21.75%，主要原因是严格公车使用范围，主要用于企业环保、安全检查，减少了公车使用量。

公务接待费8.09万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待，招商项目洽谈及智博会的商务接待等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降10.11%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.42万元，同比下降4.94%，主要原因是强化公务接待管理，严格审核接待事由，严控接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待64批次686人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费117.93元，车均购置费0万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出187.48万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加50.5万元，同比增长36.87%，主要原因是一是加强内部控制、内部审计、法律咨询、增加劳务派遣人员等购买服务费用；二是事业单位未单独核算，2018年合并编报，包含了事业单位的运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额32.54万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.7万元。授予中小企业合同金额32.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑及密集型档案柜等货物，用于内部审计、安全监测、法律、真实性审核等购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，年初本部门对申报的物联网、招商、节能、保运行、安全、行政执法、维稳等10个专项工作和政策性补助资金开展了绩效自评，涉及资金302.4万元。对重庆松藻煤电有限责任公司“三供一业”分离移交财政补助资金、2018年度新办鼓励类中小企业税收扶持专项资金、2017年度重大新产品研发成本补助专项资金等3个项目开展了绩效自评，涉及资金2683.5万元，从评价情况来看，项目资金执行率100%，做到专项专用，未发现虚列（套取）、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。

（一）绩效目标自评结果

对3个项目开展了绩效自评工作，平均自查得分87.75分，3个项目全年预算为2683.5万元，执行数为2683.5万元，完成预算的100%。其主要自评情况如下：

1.重庆松藻煤电有限责任公司“三供一业”分离移交财政补助资金自评得分84.49分，项目全年预算数763.76万元，执行数为763.76万元，完成预算的100%。项目主要效益体现在大幅度降低了国有企业负担，使国有企业可以轻装上阵、公平参与市场竞争，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。发现的主要问题和原因是：由于改造户数多，住户情况不同，施工进度较慢，群众满意度只有71.67%。下一步改进措施：一是建立健全工作机制，落实责任分工，有效组织推进全区“三供一业”移交工作的实施；二是加快“三供一业”分离移交工作的推进，尽快完成相关整治项目并办理结算。

2.2018年度新办鼓励类中小企业税收扶持专项资金自评得分89分，项目全年预算数764.48万元，执行数为764.48万元，完成预算的100%。2018年南岸区申报扶持资金的企业共25家，符合渝中小企〔2015〕94号文件申报条件的企业24家，年底全部拨付企业，完成率100%。主要成果和效益体现：中小企业在推动我国社会经济发展方面发挥着不可或缺的作用，在企业期初发展中受到国家税收政策扶持，也就相当于在特定时间内增加了企业可支配的收入利润，缓解了企业初创期运营压力，有利于减轻了中小企业的资金负担，有助于中小企业资金的积累和成长、拓展了企业的发展空间，对确保中小企业的稳定运营、促进其健康持续发展具有重要的意义。发现的主要问题和原因是：由于企业申报资料及数据提交不及时、部门会审及资金拨付效率有待提高。下一步改进措施：一是及时开展政策申报、答疑工作；二是及时合同相关部门完成会审，及时拨付扶持资金，同时做好企业申报资料的留存备查工作。

3.2017年度重大新产品研发成本补助专项资金自评得分89.77分，项目全年预算数1155.26万元，执行数为1155.26万元，完成预算的100%。根据渝财产业〔2018〕278号文件，项目应补助企业14家，年底全部拨付企业，完成率100%。主要成果和效益体现：通过落实企业重大新产品研发成本补助优惠扶持政策，一是引导鼓励企业加大研发投入，增强自主创新能力，推动企业重大新产品研发和产业化；二是以企业上缴增值税（或新增增值税）地方留成部分为补助计算基准，规避了企业重研究轻市场的风险，更能刺激企业销售；三是项目的实施使企业意识到必须重视科研投入，注重新产品的开发，以新产品占领市场、巩固市场，才能不断提高企业的市场竞争力，促进企业的可持续发展，推动企业成为创新主体，从而促进区域创新能力和综合科技创新，为重庆打造西部创新中心提供有力的支持作用。发现的主要问题及原因是：由于上级部门下达重大新产品名单的时间较晚，项目申报程序烦琐，提供材料较多等原因，补助资金拨付时间较规定有所滞后。下一步改进措施：加强项目相关部门之间的对接，提高产品评定、补助金额审定的效率，同时做好企业申报资料的留存备查工作。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62989435

附件：

重庆市南岸区经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明附件.xlsx