一、单位基本情况

(一)职能职责

本部门是区政府工作部门。根据南岸委机改办〔2019〕1号关于印发《部门机构编制职数框架》的通知，对本部门职责进行调整，调整后主要职责为：

负责研究拟定工业和信息化的发展规划、行业技术规范和标准、专业人才发展规划并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；监测分析工业和信息产业经济运行态势，加强预警预测和信息引导；负责推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责水、电、气和工业品及重要物质的平衡协调；负责统筹推进信息化工作；组织研究军民融合发展战略规划和重大政策问题；协调推进军民融合重点项目和重要事项等。

(二)单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有：重庆市南岸区经济和信息化委员会(一级预算单位)、重庆市南岸区中小企业服务中心(二级预算单位)。

区经济信息委内设党政办公室、企业发展科、企业改革科、经济协作科、环境资源科、工业安全综合科、经济运行科、信息产业科等8个科室。行政编制24名(实有18名)，工勤编制1名(实有1名)，退休人数40名。公务用车1辆。

下属区中小企业服务中心属全额拨款事业单位，主要职责是为中小企业发展提供服务。负责中小企业发展政策宣传、业务指导、人员培训、中介培训、信息及咨询服务等工作。事业编制7名(实有5名)，退休4名。

二、部门预算情况说明

2019年本年一般公共预算财政拨款收入1669.72万元，一般公共预算财政拨款支出1669.72万元，比2018年减少220.63万元。其中：基本支出712.23万元，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；比2018年增加60.36万元，主要原因是人员调资和公用经费标准提高等。项目支出957.49万元，其中：149.49万元用于代管落实政策人员及破产企业离休干部生活补助及公特管费等政策性补助项目，145万元用于节能降耗、工业管理及专项检测、安全执法、行政监管等重点工作经费，663万元用于企业发展专项经费。比2018年减少280.99万元，主要原因是市、区级扶持资金品迭后差额：财政增加安排了区级工业发展专项扶持资金预算663万元；减少市级工业振兴项目专项经费936万元(市级项目扶持资金根据当年市级相关政策补助执行)。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，与2018年相比增加0.5万元。其中：因公出国(境)费用为零，本部门暂无因公出国(境)计划，与2018年相比无增减；公务接待费9万元，与2018年相比无增减；公务用车运行维护费5万元，比2018年增加0.5万元，主要原因是：公务用车使用年限久，今年预计进行大修，增加公车维修费用；公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。本部门2019年一般公共预算财政拨款运行经费211.24万元，比上年减少4.62万元，下降2%。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行及其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额44万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款957.49万元。

4、国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门资产总额1957.57万元，其中流动资产1885.54万元，固定资产72.03万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产中，房屋构筑物4.41万元，汽车1辆2.8万元，单价50万元以上设备0万元，其他固定资产64.82万元。固定资产与上年期末数146.24万元减少74.21万元，主要原因一是房屋移交国资中心和棚户区改造拆迁，核销房屋构筑物11.74万元；二是公车改革，单位实有车辆1辆，核销账面4辆车价值73万元。三是实行OA办公系统，配备办公设备10.53万元。

五、专业性名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：周虹 联系方式： 62989430