一、部门基本情况
    （一）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于南岸区人民政府机构改革方案的通知》（渝委办〔2009〕169号）和《中共南岸区委南岸区人民政府关于南岸区人民政府机构改革的实施意见》（南委发〔2009〕35号），设立重庆市南岸区交通局，现已更名为重庆市南岸区交通委员会，为政府工作部门。委机关内设6个科室：办公室、交通建设管理科、计划财务科、法制安全科、综合运输科、铁路港航科。行政编制数为14名，实有数14名；机关后勤服务人员事业编制为1名，实有数1名；退休职工18名；聘用治理超限超载工作人员56名，铁路建设办公室工作人员8名。

   （二）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。

2.负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。

3.负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。

4.负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。

5.负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。

7.按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项和港口规费征收；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。

8.负责指导委属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。

9.负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。

10.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。

11.承办区政府交办的其他事项。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区交通运输管理所（人员编制27名，实有数27名；退休职工18名）、南岸区交通工程质量安全监督站（人员编制13名，实有数12名；退休职工27名）、南岸区港航管理所（人员编制10名，实有数7名）。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
       1.总体情况:本部门2018年度收入总计9966.93万元，支出总计9966.93万元。与2017年决算数相比，收支增加5283.47万元、增长112.81%，主要原因是工程项目增加,项目资金投入增加。

2.收入情况：本部门2018年度收入合计9705.69万元，其中：财政拨款收入9705.69万元，占100.00%。

3.支出情况：本部门2018年度支出合计9686.28万元，其中：基本支出1744.53万元，占18.01%；项目支出7941.76万元，占81.99%。
       4.结余结转情况：本部门2018年度年末结转和结余280.64万元，较上年增加1.85万元，主要原因是年末调增本年基本支出预算。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
       1.收入情况：本部门2018年度财政拨款收入9705.69万元，较上年决算数增加5586.37万元，增长135.61%，主要原因是公路建设项目资金投入增加；较年初预算数增加6788.34万元，增长232.69%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
       2.支出情况：本部门2018年度财政拨款支出9686.28万元，较上年决算数增加5281.62万元，增长119.91%，主要原因是公路建设项目比上年多，项目资金支付增加；较年初预算数增加6507.7万元，增长204.73%，主要原因年中追加基础设施建设专项等经费。

3.结余结转情况：本部门2018年度年末财政拨款结转和结余280.64万元，较上年决算数增加1.85万元，增长0.66%，主要原因是本部门2018年末基本支出预算调增。
       4.比较情况：本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出183.32万元，占1.89%，较年初预算数增加4.57万元，主要原因是社会保障缴费标准调高。

（2）医疗卫生与计划生育支出64.7万元，占0.7%，较年初预算数增加1.27万元,涨幅不大。

（3）节能环保支出210万元，占2.17%，较年初预算数增加210万元，主要原因是年中追加餐饮船舶污染整治专项经费210万元。

（4）城乡社区支出504万元，占5.2%，较年初预算数增加504万元，主要原因是年中追加普通干线公路建设市级补助资金504万元；。

（5）交通运输支出8499.41万元，占87.75%，较年初预算数增加5612.78万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

（6）资源勘探信息等支出3.00万元，占0.03%，较年初预算数增加3万元，主要原因是年中追加安全生产工作目标管理考核经费3万元。

（7）住房保障支出221.45万元，占2.29%，较年初预算数增加171.68万元，主要原因是购房补贴和住房公积金增加。

（8）其他支出0.4万元，占0.004%，较年初预算数增加0.4万元，主要原因是年中追加“七一”和春节期间走访慰问专项经费。
   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1744.53万元。其中：人员经费1210.26万元，较上年增加239.13万元，主要原因是按统一要求补缴在职人员社会保障费用，人员工资及津补贴标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费等方面。公用经费534.26万元，较上年增加307.57万元，主要原因是新增事业单位工作人员，为推进交通基础设施三年行动计划和铁路建设相关工作新增人员，日常办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入504.4万元，较上年决算数增加504.16万元，主要原因是增加普通干线公路建设市级补助资金。本年支出504.4万元，较上年决算数增加504.16万元，主要原因是增加普通干线公路建设市级补助资金。
    三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总体情况说明
    2018年度本部门“三公”经费支出共计10.73万元，较年初预算数减少6.68万元，较上年支出数减少7.91万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况
       2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.64万元，下降36.37%；较上年支出数减少4.39万元，下降30.83%，主要原因是厉行节约，完善公务车管理制度，加强费用支出管理。

公务接待费0.57万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通基础设施建设、公交覆盖等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降64.78%；较上年支出数减少3.52万元，下降86.1%，主要原因是贯彻落实《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约，接待人次、标准控制严格。
   （三）“三公”经费实物量情况。
      2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待8批次，57人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.56元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。
     四、其他需要说明的事项
      （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出438.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置。机关运行经费较2017年增加263.87万元，增长151.07%，主要原因是办事人员增加，办公经费支出增加。
       （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
      （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额220.45万元，其中：政府采购货物支出220.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作总体情况。我部门根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政部门要求，我单位2018年度对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1583万元，具体情况：

1.预算绩效评价项目：南岸区沿江码头专项整治

2.绩效目标：推动长江经济带的发展，进一步规范长江南岸段码头生产作业行为，对全区沿江码头开展专项整治工作，营造良好的港口经营秩序，保障河道行洪、航道及通航安全。

3.预算资金安排及使用：预算安排资金1583万元，实际支出1583万元，结转0万元，完成年度预算100%。

4.综合评价情况及评价结论：2018年南岸区沿江码头专项整治工作推进港口岸线资源有效利用和集约开发，减少安全生产事故，改善生态环境条件，促进市场公平竞争，保障市场航运安全。项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为87.70分，评价结果为良。

（三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：86384709

    附件：

重庆市南岸区交通委员会2018年部门决算情况说明附件.xlsx