一、单位基本情况

（一）职能职责

南岸区交通局主要职责为：（1）贯彻执行国家和市、区有关交通运输的法律、法规和方针政策。（2）负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。（3）负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。（4）负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。（5）负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。（6）负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。（7）按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项和港口规费征收；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。（8）负责指导局属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。（9）负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。（10）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区交通局内设5个机构处室，分别是办公室、财务审计科、规划建设科、综合运输科、法制安全科。下属2个二级预算单位，分别是重庆市南岸区交通事务中心、重庆市南岸区运输事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2877.05万元，其中：一般公共预算拨款2877.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加125.14万元，主要是交通营运补贴拨款增加60万元，2021年农村公交客运保险清算资金拨款增加33万元，人员经费增加32.14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2877.05万元，其中：一般公共服务支出预算2877.05万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算239.68万元，卫生健康支出预算71.85万元，住房保障支出预算52.58万元，交通运输支出2512.94万元。支出预算较2020年增加125.14万元，主要是基本支出预算增加32.14万元，项目支出预算增加93万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2877.05万元，一般公共预算财政拨款支出2877.05万元，比2020年增加125.14万元。其中：基本支出1541.05万元，比2020年增加32.14万元，主要原因是工资调整导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1336万元，比2020年增加93万元，主要原因是交通营运补贴拨款增加60万元，2021年农村公交客运保险清算资金拨款增加33万元，主要用于治理超载超限车辆、铁建办日常运行维护、交通综合管理、日常基本养护、水上交通运输港行管理等重点工作。

区交通部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26.7万元，比2020年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费2.2万元，比2020年增加1万元，主要原因是2021年因业务需要，公务接待计划增加；公务用车运行维护费24.5万元，比2020年减少7.5万元，主要原因是南岸区交通局本级及直属各预算单位坚决贯彻落实中央八项规定精神，加强内部管理，严格控制公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费259.3万元，比上年减少5.3万元，主要原因为南岸区交通局本级及直属各预算单位厉行节约，减少行政运行支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1336万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车4辆、特种专业技术用车3辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李星星，联系方式：023-62980721

附件下载：

重庆市南岸区交通局2021年部门预算附表.xlsx