一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区道路运输事务中心，为区交通局管理的正科级财政全额拨款事业单位，类别为公益一类。主要承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作：承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作；承担道路运输管理的事务工作；承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作；承担道路运输行业安全和应急的事务工作；承担道路运输政务服务、行业统计的事务工作；承担道路运输行业生态环境保护、智慧运输体系建设管理的事务工作。

（二）单位构成

本单位内设7个科室：党政办公室、安全监督科、公交驾培科、货运科、客运维修科、计划财务科、运政办事大厅。（事业编制数27名，实有数25名，聘用人员：24名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1122.10万元，其中：一般公共预算拨款 1122.10万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加297.67 万元，主要是公路运输管理经费拨款增加297.67 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1122.10 万元，其中：一般公共服务支出预算1122.10 万元，交通运输支出预算973万元，社会保障和就业支出预算95.55 万元，卫生健康支出预算29.39 万元，住房保障支出预算 24.16万元。支出预算较2021年增加297.67 万元，主要是项目支出预算增加297.67 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1122.10  万元，一般公共预算财政拨款支出1122.10万元，比2021年增加 297.67  万元。其中：基本支出677.13万元，比2021年减少14.30  万元，主要原因是参公在职人员去世一名，相应的减少了在职人员工资福利及社会保险缴费等支出；项目支出 444.97 万元，比2021年增加311.97万元，主要原因是增加了市级资金-公路运输管理经费等，主要用于公交营运补贴及公路运输管理等重点工作。

重庆市南岸区道路运输事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.20 万元，比2021年增加1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相同，主要原因是本年无安排因公出国费用；公务接待费0.20  万元，与2021年相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费 2万元，比2021年增加 1 万元，主要原因是公务车日益老化，维修维护费用增加；2022年无公务用车购置费，比2021年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费158.25  万元，比上年减少41.65 万元，主要原因为商品和服务支出定额中的办公经费和其他商品和服务支出减少41.65万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2022年政府采购预算为2.60万元，主要用于采购电脑、办公设备。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款444.97 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算未安排车辆购置费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢舒静  联系方式： 023-62982092