一、部门基本情况

(一)职能职责

南岸区民政局主要职责：贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担依法对全区社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。拟订优抚政策、标准和办法；拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士的报批工作；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。拟订自然灾害生活救助工作政策；负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订行政区划规划和政策；负责全区行政区划调整的申报工作；主管地名工作；负责全区行政区划界限管理工作。拟订社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责社会办养老机构的管理。组织拟订促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；拟订福利彩票发行管理办法，管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用。负责全区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记工作；负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责区老龄工作委员会的日常事务工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

南岸区民政局机关内设8个科室，分别是：办公室(行政审批科)、区划地名和社会组织管理科，优抚安置科(南岸区双拥工作领导小组办公室)、救灾救济科(社会救助科)、基层政权和社区建设科、社会工作科、社会福利和社会事务科、老龄办公室。机关核定编制18名，工勤核定编制1名，实有在编人员18名，退休职工29人。另有7个下属事业单位。

纳入2017年部门决算编制范围的二级单位：南岸区民政局婚姻登记处、南岸区军队离退休干部管理中心、南岸区殡葬管理所、南岸区社会救助中心、南岸区社区组织登记管理中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计12240.84万元，支出总计12240.84万元。与2016年决算数相比，收入减少18476.85万元，下降60.15%，支出减少9812.05万元，下降44.49%。主要原因是部份民政政策性资金由镇街编制预算，财政预算直下镇街，在镇街级反映收支金额。

本部门2017年度收入合计12240.84万元，其中：财政拨款收入12240.84万元，占100%。

本部门2017年度支出合计12240.84万元，其中：基本支出1091.72万元，占8.92%；项目支出11149.12万元，占91.08%。

本部门2017年度年末无结转和结余，较上年减少8664.8万元，主要原因是财政实行零结转，预算指标结余年末收回财政。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入12240.84万元，较上年决算数减少18476.85万元，下降60.15%。主要原因是民政部份政策性资金由镇街编制预算，财政预算直下镇街，在镇街级反映财政拨款收入金额。较年初预算数减少7486.52万元，减少37.95%，主要原因是最低生活保障区本级支出减少4886.57万元、用于社会福利的彩票公益金支出减少3019.2万元、购房补贴增加120.05万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加341.9万元。

本部门2017年度财政拨款支出12240.84万元，较上年决算数减少9812.05万元，下降44.49%。主要原因是民政部份政策性资金由镇街编制预算，财政预算直下镇街，在镇街级反映财政拨款支出金额。较年初预算数减少7486.52万元，减少37.95%。主要原因是最低生活保障区本级支出减少4886.57万元、用于社会福利的彩票公益金支出减少3019.2万元、购房补贴增加120.05万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加341.9万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9819.17万元，占80.22%，较年初预算数减少5074.09万元，主要原因是最低生活保障区本级支出减少4886.57万元；医疗卫生与计划生育支出728.84万元，占5.95%，较年初预算数增加133.06万元，主要原因是城乡医疗救助增加193万元，优抚对象医疗救助减少61万元；资源勘探信息等支出3万元，占0.02%，较年初预算数增加3万元，主要原因是区财政2017年3月安排其他安全生产监管支出3万元；住房保障支出173.83万元，占1.42%，较年初预算数增加126.31万元，主要原因是区财政2017年3月安排购房补贴120.05万元；其他支出1516万元，占12.39%，较年初预算数减少2674.8万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少3019.2万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加341.9万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1091.72万元。其中：人员经费964.26万元，较上年增加33.58万元，主要原因是增人增资及正常晋档晋级：调入4人，调出2人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费127.46万元，较上年减少185.47万元，主要原因是劳务费减少63.7万元、公务用车运行维护费减少5.76万元、差旅费减少88.15万元。公用经费用途主要包括：培训费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.9万元，较年初预算数减少25.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少6.38万元，主要原因：一是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无因公出国(境)费用，费用支出与年初预算数相同,与上年支出数相同，主要是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

无公务车购置费，费用支出与年初预算数相同，与上年支出数相同，主要原因是实施公车改革后不需要新购置公务用车。

公务用车运行维护费5.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.57万元，较上年支出数减少5.76万元，主要原因是减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.53万元，主要用于接待国内其他省市民政局到本部门学习调研，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少12.47万元，较上年支出数减少0.62万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次，305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50.16元，车均购置费0万元，车均维护费5.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出127.46万元，机关运行经费主要用于开支培训费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年减少185.47万元，下降59.27%，主要原因是：劳务费减少63.7万元、公务用车运行维护费减少5.76万元、差旅费减少88.15万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额318.96万元，其中：政府采购货物支出181.26万元、政府采购工程支出86.11万元、政府采购服务支出51.59万元。主要用于采购拥军慰问物资94.6万元、区福利中心维修改造86.11万元、社工督导及项目评估服务51.59万元。

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本部门对2017年度基层政权和社区建设专项资金开展了重点绩效评价，涉及资金1500万元。通过查阅项目资料，现场查看项目的建设、资金管理和实施后的效果情况，对项目实施地的群众进行问卷调查获取群众满意度。对项目产出、效益、管理和满意度进行了综合评价。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-62801031、62801131。

附件：重庆市南岸区民政局2017年部门决算情况说明附件