一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实党和国家民族方针政策、法律法规和重大决策部署，并加强督促指导。组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究。

（2）推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（3）协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定。

（4）负责民族宗教领域安全稳定工作，加强对宗教场所安全监督检查，督促安全管理规范和隐患排查整改。

（5）指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。

（6）负责依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

（7）指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动等。

（8）做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

（9）推进民族宗教事务管理信息化建设，牵头研判民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置，加强和规范互联网宗教管理。

（二）机构设置。

下设办公室和业务科两个科室，全额拨款直属事业单位一个重庆市南岸区民族宗教事务服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，二级预算单位不纳入本部门2019年度决算编制。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2858.49万元，支出总计2858.49万元。收入较上年决算数增加2419.1万元，增长 551%，主要原因是年初部门预算专项增加。支出较上年决算数增加2444.44万元，增长 590%，主要原因是用于支付百年教堂，千年寺庙工程尾款和老君洞三清殿工程项目款。

2.收入情况。2019年度收入合计2858.49万元，较上年决算数增加2419.1万元，增长551%，主要原因是年初部门预算专项增加。其中：财政拨款收入2855.57万元，占99.9%；年初结转和结余2.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2858.49万元，较上年决算数增加2419.1万元，增长551%，主要原因是年初部门预算专项增加。其中：基本支出184.35万元，占6.4%；项目支出2674.14万元，占93.6%。

4.结转结余情况。

2019年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入总计2855.57万元,与2018 年相比，财政拨款收入总计增加2416.18万元，增长654%。主要原因是。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2855.57万元，较上年决算数增加2485.86万元，增长673%。主要原因是年初部门预算专项增加。较年初预算数增加 2042.13万元，增长251%。主要原因是年中追加安排百年教堂教堂千年寺庙保护修缮工程尾款专项1100万；2019年寺观教堂保护修缮工程专项510万元；安全生产考核经费3万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2812.44万元，较上年决算数增加2493.1万元，增长675%。主要原因是用于慈母堂、老君洞、涂山寺工程款936万元；支付百年教堂，千年寺庙项目工程款1100万元；安全生产考核经费3万元；2019年寺观教堂保护修缮工程专项510万元。较年初预算数增加1575.02 万元，增长143%。主要原因是本年项目支出增加。

3.结转结余情况。

2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2812.44万元，占98.4%，较年初预算数增加1574.6万元，增长 127%，主要原因是一是上年全年6.5个人，本年是7人，基本支出增加，二是项目支出增加，上年无工程款支出，本年支付了1.慈母堂、老君洞、涂山寺工程款936万元；2.百年教堂教堂千年寺庙保护修缮工程尾款专项1100万；3.2019年寺观教堂保护修啥工程专项510万元，4.2019年老党员、困难党员慰问费1200元；5.安全生产考核经费3万元；6.民族宗教专项经费126万元。。

（2）社会保障与就业支出28.23万元，占1`%，较年初预算数增加1.84万元，增长6.5 %，主要原因是上年全年6.5个人，本年是7人，基本支出增加。

（3）卫生健康支出8.56万元，占0.3%，较年初预算数减少0.42万元，减少4.7 %，主要原因调整做其他用途。

（4）住房保障支出9.14万元，占0.3%，较年初预算数增加1.91万元，增长 20.9%，主要原因是上年全年6.5个人，本年是7人，基本支出增加。

（5）其他支出0.12万元，占0%，较年初预算数增加或0.12万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排老党员慰问费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2812.44万元。其中：人员经费142.97元，较上年决算数增加18.93万元，增加15.3%，主要原因是上年全年6.5个人，本年是7人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费41.39万元，较上年决算数增加11.32万元，增长37.6%，主要原因是办公支出增加。

（五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结0万元。本年收入0.12万元，较上年决算数增加 0.04万元，增长33.3%，主要原因是本年新增一名50年以上党龄老党员。本年支出0.12万元，较上年决算数增加0.04万元，增长33.3%，主要原因是本年新增一名50年以上党龄老党员。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.41万元，下降82%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。较上年支出数增加0.01万元，增长0.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，较上年决算有小幅增加。二是严格落实公车使用规定，2016年公车改革，本单位无公务车，无运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费人均费用在规定范围内略有增加。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数增持平。

公务车购置费0万元，与2018年持平，主要原因是2016年公务用车改革，本单位公车已拍卖，无公务用车，2016年至2019年均未购置公务用车。

公务车运行维护费0万元与2018年持平，主要原因是2016年公务用车改革，本单位公车已拍卖，无公务用车，2016年至2019年均未购置公务用车。

公务接待费0.09万元，主要用于接待国内其他省市宗教事务条例修订调研组开展立法调研一行，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降 82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.01万元，增长8.4%，主要原因是公务接待费人均费用在规定范围内略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待1批次，10人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出41.39万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加11.32万元，增长 37.6%，主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金2709万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

今年硬性要求：应自行选择至少1个项目绩效目标自评表进行公开。

民族宗教专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是，深入领会贯彻党的十九大精神，持续推动中央和市委民族工作会议精神落实。二是，持续广泛深入创新开展民族团结进步创建活动。三是，做好少数民族群众服务管理工作。四是，组织实施民族团结进步宣传周活动。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

邮箱：2544751451@qq.com      电话：62902141