一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻落实党中央关于全面依法治国、市委依法治市和区委关于全面依法治区的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。

2. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承办区政府重要文件、协议（合同）等合法性审查工作。指导全区规范性文件制定和备案审查工作，承办对区级各部门及街镇规范性文件的备案审查工作；承办区政府规范性文件的报送备案工作。组织实施规范性文件清理工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿、行政裁决案件，承办因不服行政复议决定提起行政诉讼案件的应诉工作；组织、协调、指导未经行政复议直接提起行政诉讼案件的应诉工作。负责区司法局管辖的行政应诉、国家赔偿、司法救助工作。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉、行政裁决工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作，承担人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5. 指导、监督刑罚执行、改造罪犯工作。指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

6. 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理和监督工作。

7. 承担本辖区内的国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责区域内国家统一法律职业资格证书管理等工作。承担组织区域内法律职业人员参加入职前培训工作。

8. 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9. 规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作。负责机关、所属事业单位和律师行业党建、意识形态工作、统战、群团组织等工作。

10. 负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

11. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据南岸府办发〔2010〕12号《重庆市南岸区人民政府办公室关于印发重庆市南岸区司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立南岸区司法局，为区政府组成部门，内设6个科室，现有在职人员22人。下设南岸公证处、南岸区法律援助中心、南岸区社区矫正帮教管理服务中心三个事业单位。

南岸区司法局机关编制数2020年末22人，实有在职人数23人。下属三个事业单位：南岸公证处（自收自支）编制数7人，实有7人、南岸区法律援助中心（参公事业）编制数2人，实有2人、南岸区社区矫正帮教管理服务中心编制数4人，实有2人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区法律援助中心和南岸区矫正帮教管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1153.32万元，支出总计1153.32万元。收支较上年决算数减少42.34万元、下降3.67%，主要原因是今年项目支出减少，取消了法制建设专项，原有的基层司法业务专项经费和普法宣传专项经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1153.32万元，较上年决算数减少42.34万元、下降3.67%，主要原因是今年项目支出减少，取消了法制建设专项，原有的基层司法业务专项经费和普法宣传专项经费减少。其中：财政拨款收入1153.32万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计1153.32万元，主要原因是今年项目支出减少，取消了法制建设专项，原有的基层司法业务专项经费和普法宣传专项经费减少。其中：财政拨款收入1153.32万元，占100.00%。其中：基本支出781.08万元，占67.72%；项目支出372.24万元，占32.28%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年业务发生较多，预算和决算基本相持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1153.32万元，支出总计1153.32万元，收入、支出较上年决算数均减少42.34万元、下降3.67%，主要原因是今年项目支出减少，取消了法制建设专项，原有的基层司法业务专项经费和普法宣传专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1153.32万元，较上年决算数减少42.34万元、下降3.67%，主要原因是今年项目支出减少，取消了法制建设专项，原有的基层司法业务专项经费和普法宣传专项经费减少。其较年初预算数增加157.07万元，增长15.77%。主要原因是年中追加基本支出费用61.83万元，追加安排项目专项经费支出95.24万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1153.32万元，较上年决算数减少42.34万元、下降3.67%，主要原因是今年项目支出减少，其中取消了基层司法服务专项和司法业务专项；原有的人民调解专项经费和社区矫正经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年业务发生较多，预算和决算基本相持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出964.89万元，占83.66%，较年初预算数增加122.72万元，增长14.57%，主要原因是各科室业务量增加，各专项经费均有所增加。

（2）社会保障与就业支出101.06万元，占8.76%，较年初预算数增加8.9万元，增长9.66，主要原因是新增人员，加上离退休人员的对家庭和个人补助增加。

（3）卫生健康支出35.24万元，占30.56%，较年初预算数增加1.7万元，增长5.07%，主要原因是社保基数有所调整。

（4）住房保障支出52.13万元，占2.15%，较年初预算数增加83.69万元，增长0.39%，主要原因人员增加以及住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出781.08万元。其中：人员经费628.40万元，较上年决算数增加84.88万元，增长15.62%，主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费152.68万元，较上年决算数减少19.64万元，下降12.86%，主要原因是厉行节俭，缩减不必要费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.61万元，较年初预算数减少6.69万元，下降91.64%；较上年三公经费支出总额减少5.61万元，下降90.19%；主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出境费用，2020年度本部门未发生因公出境费用，与年初预算持平，与上年决算数相比，基本持平；

2020年度本部门未发生公务车购置费，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本部门公务用车运行维护费支出为0.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少4.39万元，下降87.8%，与上年决算数相比减少，下降84.85%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2020年度本部门未发生公务接待费，较年初预算数减少2.3万元，下降100%，与上年决算数相比减少2.18万，下降100%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出152.68万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少19.64万元，下降12.86%，主要原因是积极响应中央八项要求，财政实行过紧日子，减少一些不必要的开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.25万元，较上年决算数减少4.75万元，下降95%，主要原因是本年减少了会议开会次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.53万元，较上年决算数减少3.47万元，下69.4%，主要原因是本年减少了会议开会次数。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金368万元；从评价情况来看，各项目在年度目标值、本阶段目标值、本阶段实际完成、本阶段完成比例等指标上都进行详细的说明，各项目在资金使用上都相对合理，资金利用率较高，充分达到各项目的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表  

社区矫正项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况保质保量完成预算目标。项目全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效果：一是矫正完成量，矫正量做到每月应收尽收，全年600人次左右，达到矫正效果人数几乎持平，社工服务意识强烈，乐于帮助服刑人员走出阴影，树立自信。受益人员满意度，每月派发调查问卷数约为100份，参与人数为100人，设有是否满意程度4种，综合考察矫正人员对矫正的满意度。二是社会稳定性，社区犯罪率降低，再犯罪率几乎为0，影响力达到95%。

（2）发现的问题及原因：一是部分接受矫正的人员思想意识还未得到提高，对法律知识了解较少，这就要求社工要付出更多的精力去教导；二是宣传力度还是不够全面，很多老百姓对社区矫正方面知识了解不全面，造成很多烦琐事件时常发生，造成社区工作者工作量增大。

（3）下一步改进措施，一是加大社区街道的宣传活动，印发更多的宣传手册，借助微信公众号平台，争取让更多的法律知识进入老百姓生活中去；二是增强矫社区工作者的服务意识，耐心教导矫正人员，正确积极引导矫正人员，让他们主动去学习和接受矫正。

2.绩效自评报告或案例（如有）

本部门无

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

若有疑问，联系电话：023-62989816