一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责研究拟订商贸流通业发展规划和政策并组织实施。

3.负责组织实施重要商品市场调控和流通管理,加强重要商品的储备管理工作。

4.负责城乡商贸统筹发展，推进城乡市场体系建设。

5.负责加强商贸流通业监督管理，开展商贸流通业行政执法和商务举报投诉受理。

6.负责商贸流通对外经济合作及大型展会的统筹和协调工作。

7.负责牵头统筹组织实施南岸区自贸试验区工作。

8.负责统一推进全区口岸和物流工作等。

（二）机构设置

整合设置党政办公室（人事财务科）、市场流通科、电子商务科、综合商务科（安全科、行政审批科）、运行调节科（保供应急办公室）、外经贸科、自贸建设科等七个科室。行政编制数18人，机关工勤编制1人。实有在职人数20人，其中：工勤人数1人。离退休人员48人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区军粮供应站、重庆市南岸区投资促进服务中心。重庆市南岸区军粮供应站事业编制人数11人，实有人员8人。重庆市南岸区投资促进服务中心事业编制人数11人，实有人员6人。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于调整重庆市南岸区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委发〔2019〕63号)文件，重庆市南岸区商务局更名为重庆市南岸区商务委员会，是区政府工作部门，为正处级。主要是承担全区商贸流通及开放型经济工作任务。下属全额拨款事业单位重庆市南岸区投资促进服务中心2020年划转至重庆市南岸区政府外事办公室（区招商投资促进局）；下属差额拨款事业单位重庆市南岸区军粮供应站2020年划转至重庆市南岸区发展和改革委员会。二是财政财务调整情况。区级成品粮保管费专项48万元划转至重庆市南岸区发展和改革委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2997.91万元，支出总计2997.91万元。收支较上年决算数减少5383.83万元，下降 64.2%，主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，包括南岸区会展专项、涉油专项行动经费、应急物资储备费等专项资金；市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2997.91万元，较上年决算数减少5383.83万元，下降 64.2%。主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，包括南岸区会展专项、涉油专项行动经费、应急物资储备费等专项资金；市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。

其中：财政拨款收入2984.42万元，占99.6%。此外，年初结转和结余13.49万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2997.91万元，较上年决算数减少 5370.34万元，下降64.2%，主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，包括南岸区会展专项、涉油专项行动经费、应急物资储备费等专项资金；市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。

其中：基本支出969.27万元，占32.3%；项目支出2028.64万元，占67.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少 13.49万元，下降100%，主要原因是2019年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况：2019年度财政拨款收入2984.42万元，较上年决算数减少5397.32万元，减少64.4%。主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，包括南岸区会展专项、涉油专项行动经费、应急物资储备费等专项资金；市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。

2.支出情况：2019年度财政拨款支出总计2997.91万元。与2018 年相比，财政拨款支出减少5370.34万元，下降64.2%。主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，包括南岸区会展专项、涉油专项行动经费、应急物资储备费等专项资金；市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2981.51万元，较上年决算数减少5397.79万元，减少64.4%。主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。较年初预算数减少1514.46万元，减少33.7%。主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付。此外，年初财政拨款结转和结余13.49万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2995万元，较上年决算数减少5384.3万元，下降64.3%。主要原因是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付，市商业发展专项资金、市外经贸发展专项资金安排给企业的专项补助等减少。较年初预算数减少1500.97万元，下降33.4%。主要是区级专项资金以盘活存量资金的方式进行调整支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 13.49万元，下降 100%，主要原因是2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出648.75万元，占21.6%，较年初预算数增加73.87万元，增长12.9%，主要原因是人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出24万元，占0.9%，较年初预算数增加 24万元，增长100%，主要原因是增加专题活动经费。

（3）社会保障与就业支出467.19万元，占15.6%，较年初预算数增加102.23万元，增长 28.0%，主要原因是离退休人员的生活补助提高等。

（4）卫生健康支出43.04万元，占1.4%，较年初预算数增加0.01万元，增加0.02%。主要原因是增加医疗保险、工伤保险等。

（5）商业服务业等支出1671.01万元，占55.8%，较年初预算数减少1703.99万元，下降50.5%，主要原因是减少支付企业政策性专项补助等。

（6）住房保障支出33.76万元，占1.1%，较年初预算数增加1万元，增长 3.1%。主要原因是人员经费增加，住房公积金相应增加。

（7）粮油物资储备支出107.25万元，占3.6%，较年初预算数增加1.91万元，增长1.8%，主要原因是增加成品粮储备补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出969.28 万元。其中：人员经费783.63万元，较上年决算数减少 1.89万元，下降0.2%，主要原因是人员经费和公用经费等预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费185.65万元，较上年决算数减少 6.34万元，下降 3.3%，主要原因是强化管理，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入2.91万元，较上年决算数增加0.47万元，增长19.3%，主要原因是2019年“七一”慰问经费、元旦、春节走访慰问老党员、困难党员等费用增加。本年支出2.91万元，较上年决算数增加0.47万元，增长19.3%，主要原因是2019年“七一”慰问经费、元旦、春节走访慰问老党员、困难党员等费用增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.93万元，较年初预算数减少 6.37万元，下降36.8%，主要原因是年初预算因公出国（境）费5万元，实际2019年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少19.39万元，下降 64.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排人员出国学习。费用支出较年初预算数减少5万元，下降 100%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少12.23万元，下降 100%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，无车辆购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.7万元，下降8.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少1.87万元，下降19.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，合理规划用车减少出行量，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.33万元，主要用于商务活动接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.67万元，下降 16.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少5.29万元，下降61.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待53批次520人，其中：国内外事接待53批次，520人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费63.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出181.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、物管费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少 6.03万元，减少3.2%，主要原因是强化支出管理，厉行节约。

其中：本年度会议费支出11.53万元，较上年决算数增加8.02万元，增长228.5%，主要原因是相关部门会议增加。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加0.24万元，增长22.4%，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1507.6万元。从评价情况来看，市级统计监测专项项目为全市商贸流通产业发展提供了强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急预警等方面发挥了积极作用；外经贸发展专项资金项目在促进南岸区外经贸企业的持续发展，提升地区外经贸经济发展水平方面取得了成效，减小了企业资金的压力，提高了企业国际竞争力，促进了外贸稳增长；人大代表补选工作经费项目完成了在商贸选区补选一名区人大代表的工作，保障了补选工作的顺利进行；汽车促销补助项目提升了消费者购车力，促进了南岸区汽车消费，提振了汽车流通企业对市场的信心，提高了企业参与促销的积极性，进一步壮大了南岸区汽车市场；商业发展资金项目在效果及项目效益方面做得较好，取得了较好的经济效益和社会效益，享受商贸发展资金补助企业满意度较高。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

商业发展专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下，一是根据《南岸区商务局关于印发南岸区商贸流通产业发展扶持资金使用实施细则》（南商局〔2018〕186号）、《重庆市南岸区人民政府办公室关于印发重庆市南岸区重点商贸企业考核办法的通知》(南岸府办发〔2013〕94号）要求，完成了以下几项工作（一）扶持企业稳增长共计29户；（二）培育新增企业纳入国家统计局限额以上的法人商贸流通企业共8户；（三）鼓励传统产业转型升级和优势产业发展共计43户，其中汽车销售企业年度销售收入达到20%以上增长且销售额达到2亿元、5亿元（含）以上的企业，共计5户；（四）对商贸企业销售总额、利润净额等几项指标进行考核评比，根据考评情况，对具有行业带动性、在推动产业结构调整等方面贡献突出的重点商贸企业共计8家。二是按照市商务委要求，在星光天地重点推介弹子石老街、九街壹华里、黄桷垭老街、龙门浩老街等商旅融合发展特色，东原1891、泽科星泽汇、华润万象汇等大型商业综合体，展示我区努力推动高质量发展、创造高品质生活的商业氛围和宜居宜业宜游的品质城市建设成果。推荐德庄、润酒、加枫贸易、绿可尔等企业现场展示展销名特优产品、传统工艺品、手工定制产品等，销售金额43万元，吸引客流1000余人。三是南岸区展馆位于N8-6馆，展区面积约500平方米，分为“一带一路”国际贸易展区”“智能化展区”“大数据平台展区”“车联网平台展区”四大板块，除展示南岸区经开区招商引资成果外，还有多家龙头企业参展，展出了格罗夫的氢能源汽车、京东的无人车无人机、九天微星的卫星、深兰科技的机器人等高新技术产品。南岸区、重庆经开区共计完成12个项目签约，签约的项目主要涉及大数据、人工智能、智能制造、无人零售、总部经济等产业和领域。主要产出和效果：

一是经济效益。《重庆市南岸区人民政府关于2019年政府工作报告目标任务分解的通知》（南岸府发〔2019〕2号）文件2019年全区经济社会发展主要预期目标，区商务委目标任务：“社会消费品零售总额增长8.0%，商品销售总额增长13.0%”。根据南岸区商务委《2019年工作总结及2020年工作计划》，2019年南岸区社会消费品零售总额472.1亿元、增长6.6%，增速位居主城第3位；商品销售总额1858亿元、增长10.0%，增速位居主城第3位。

二是社会效益。根据电话问卷调查统计，100%的受访企业认为企业政策的扶持加快了商贸流通产业发展、引导了生产、吸纳了就业、改善了民生。

三是可持续影响。根据电话问卷调查统计，100%的受访企业认为每年对南岸区符合政策的商贸企业进行扶持补助，保持了全区商贸经济稳定发展，鼓励产业转型升级，扶持企业做大做强，推进优势传统产业发展，培育新的消费热点，形成全区商贸核心竞争力。

四是社会公众或服务对象满意度。根据问卷调查统计，100%的受访企业对南岸区商业发展专项资金项目实施的效果表示满意。

发现的问题及原因：一是商业发展专项资金项目扶持企业联系方式未及时更新。二是日常监督管理资料不够完善。三是项目质量管控还需加强。

下一步改进措施：一是及时更新商业发展专项资金项目扶持企业联系方式。二是加强对企业的日常监督管理。三是加强项目质量管控，严格按照相关文件要求执行。

（三）重点绩效评价结果

按照上级部门、财政部门等要求开展了汽车促销补助项目重点绩效评价。

1.项目基本情况

(1)项目内容和涉及范围：活动时间期内，凡是个人在南岸区(含经开区)行政区域内限额以上乘用车零售企业购买，并在公安机关车辆管理部门登记上户的各类乘用车(不含二手车、新能源汽车、商用车)，每台补贴1500元(加油卡)，以购车发票时间为准。

    (2)项目年度经费预算及资金来源：本次促销活动补贴资金以最终审核发生实际金额为准，由区财政局落实资金来源。

    (3)项目资金支出情况：实际参加活动企业数量为27家，经南岸区商务委员会审核，上报资料中2785份符合补贴要求，按照每台1500元补贴，共补贴资金417.75万元；付重庆品贵文化传播有限公司（新浪重庆）促销活动宣传资金6万元，总计支出423.75万元。

2.综合评价情况及评价结论：汽车促销补助项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为85.00分，评价结果为良，其中项目投入理论分值为5.00分，实际得分为5.00分；管理理论分值为35.00分，实际得分为33.00分；项目产出理论分值为30.00分，实际得分为26.00分；项目效果理论分值为30.00分，实际得分为21.00分。

3.发现的问题及原因：项目宣传不到位；项目产出数量和实现的经济效益未达到预期目标；项目质量管控不到位。

4.下一步改进措施：加大宣传力度，广泛宣传活动内容，让更多的市民知晓和参与促销活动，充分调动辖区汽车零售企业参与积极性，推动汽车消费市场增长。加强申报材料的信息审核，保证足额按标准落实补助到购车个人。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62826416。