一、部门基本情况

   （一）职能职责。主要职能我馆现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传；负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

（二）机构设置。重庆抗战遗址博物馆为区财政全额拨款独立核算的事业单位。机构情况与2015年无变化。

（三）机构改革情况。我单位无机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2018年本年收入（一般公共预算财政拨款）年初预算977.83万元，本年决算1774.35万元，17年决算1819.8万元，相比2017年减少了45.45万元，系财政收回国家重点文物保护专项消防及防雷项目资金667万元。2018年政府性基金财政拨款0.48万元，较2017年度增加0.16万元，系财政追加拨款2018年春节期间走访慰问经费。本年支出（一般公共预算财政拨款）年初预算977.83万元，本年决算1650.7万元，17年决算1979.44万元，较2017年度减少328.74万元，系17年发放职工住房补贴172.05万元及18年退休3人等。基本支出年初预算883.83万元，本年决算1129.26万元，17年决算1483.66万元，较2017年减少354.4万元，系17年发放职工住房补贴172.05万元及18年退休3人等。项目支出年初预算94万元，本年决算521.44万元，17年决算496.1万元，较2017年增加25.34万元，系工程项目陆续启动。年末结转结余较2017年增加123.65万元，系国家重点文物保护专项防雷工程和消防工程项目结转106.71万元、工资增资部分16.94万元。年度执行中调整预算数796.52万元，按照财政追加、追减预算单（单位追加0047、0377、0633、0364、0315、0207、0143、0239、0099、0806、0680、0099、0189、0409、0133及财政年末对账单追加，单位追减0246、0037）依据调整。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1774.35万元，上年决算数1819.8万元，较上年决算数减少45.45万元，下降2.5%，主要原因是系财政收回国家重点文物保护专项消防及防雷项目资金667万元。其中：财政拨款收入1774.35万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1650.7万元，17年决算1979.44万元，较2017年度减少328.74万元，

下降16.61%，系17年发放职工住房补贴172.05万元及18年退休3人等。其中：基本支出1129.26万元，占68.41%；项目支出521.44万元，占31.59%；

4.结转结余情况。2018年结转结余为123.65万元,2017年结转结余0万元，年末结转结余较2017年增加123.65万元，增长100%，系基本支出--工资增资结转16.94万元，项目支出国家重点文物保护专项防雷工程和消防工程项目结余106.71万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度收入合计1774.35万元，上年决算数1819.8万元，较上年决算数减少45.45万元，下降2.5%，主要原因系财政收回国家重点文物保护专项消防及防雷项目资金667万元。年初预算数977.83万元，比预算数增加796.52万元，增加81.46%。其主要原因为年中调整了预算，调整预算主要为社会保障和就业支出（行政事业类项目）增加89.12万元，为离退休健康疗养费追加。文化体育与传媒支出（行政事业类项目）增加675.66万元，为安防项目资金114万元，消防及防雷项目资金150万元、运行维护费及其他411.66万元。农业发展资金10万元，为林业服务建设资金。商业服务业等支出增加20万元，为景区创建与项目建设经费。住房保障支出1.26万元，为工资增资调整。其他支出4.8万元，为春节期间走访慰问经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计1650.7万元，17年决算1979.44万元，较2017年度减少328.74万元，

下降16.61%，主要原因是系17年发放职工住房补贴172.05万元及18年退休3人等。支出年初预算数977.83万元，决算数较年初预算数增加672.87万元，增加68.81%，主要原因系收入增加，对于支出相应增加。

3.结转结余情况。2018年结转结余为123.65万元,2017年结转结余0万元，年末结转结余较2017年增加123.65万元，系基本支出--工资增资结转16.94万元，项目支出国家重点文物保护专项防雷工程和消防工程项目结余106.71万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出1251.29万元，占75.84%，年初预算数699.28万元，较年初预算数增加552.01万元，增长78.94%，主要原因是增加安防项目资金114万元，消防及防雷项目资金150万元、运行维护费及其他411.66万元。

（2）社会保障与就业支出242.51万元，占14.69%，年初预算数153.39万元，较年初预算数增加89.12万元，增长58.1%，主要原因是追加离退休健康疗养费。

（3）医疗卫生与计划生育支出73.34万元，占4.4%，年初预算数73.34万元，较年初预算数没有变化。。

（4）农林水支出10万元，占0.61%，年初预算数0万元，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是增加林业服务建设资金。。

（5）商业服务业等支20万元，占1.21%，年初预算数0万元，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是增加景区创建与项目建设经费。

（6）住房保障支出53.08万元，占3.22%，年初预算数51.82万元，较年初预算数增加1.26万元，增长2.4%，主要原因是为工资增资调整住房公积金。

（7）其他支出0.48万元，占0.03%，年初预算数0万元，较年初预算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是增加春节期间走访慰问经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1129.26万元。其中：人员经费939.5万元，较上年决算数减少294.89万元，下降23.89%，主要原因是收入减少，支出相应减少。人员经费用途主要包括开支工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费189.76万元，较上年决算数减少59.51万元，下降23.87%，主要原因是财政改变经费划拨方式，收入减少，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、接待费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.48万元，较上年决算数增加0.16万元，增长50%，主要原因是追加春节期间走访慰问经费。本年支出0.48万元，较上年决算数增加0.16万元，增长50%，主要原因是收入增加，支出相应增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.88万元，年初预算数26万元，较年初预算数减少20.12万元，下降77.38%，主要原因是我单位加强了对三公经费的监管和控制。公务车运行费用年末决算数5.07万元，17年决算数3.86万元，18年较上年支出数增加1.21万元，增长31.35%，主要原因是我馆公务车使用年限超过10年，因此维护费用偏高。接待费年初预算20万元，年末决算0.81万元，17年决算2.72万元，18年支出较17年下降1.91万元，下降70.22%，由于今年我馆加大了对公务接待的监管和控制，因此接待费用有所降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费5.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降15.5%，主要原因是加强对公务用车的监管和控制。较上年支出数增加1.21万元，增长31.35%，主要原因是我馆公务车使用年限超过10年，因此维护费用偏高。

2018年公务接待费0.81万元，主要用于接待国内其他单位及“兄弟博物馆”交流学习。费用支出较年初预算数减少19.19万元，下降95.95%，主要原因是加强对公务接待的审批、监管和控制。较上年支出数减少1.91万元，下降70.22%，主要原因是加强对公务接待的审批、监管和控制。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费87.97元，车均购置费0万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出345.53万元。其中货物类采购118.57万元、工程类采购41.16万元、服务类采购185.8万元。采购资金主要来源为财政性资金。主要用于采购抗战时期历史物品、黄山抗战旧址群保护规划编制项目等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金474万元。项目名称：博物馆公共运行经费。该项目主要开支环境卫生、园林绿化管护服务、安全、护林防火、宣传营销、历史物品征集保护研究、陈列展出、聘用人员劳务费、日常道路设施维修费、白蚁治理及其他等博物馆日常运行费用等。从评价情况来看，项目预计执行474万元，实际完成474万元，完成情况良好。2018年参观收入382.21万元，完成运行经费绩效指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-62462775

    附件：

重庆抗战遗址博物馆2018年度部门决算情况说明附件.xlsx