一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能我馆现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传；负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

（二）机构设置。重庆抗战遗址博物馆为区财政全额拨款独立核算的事业单位。机构情况与2015年无变化。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，公益一类事业单位。核定重庆抗战遗址博物馆事业编制65名。目前实有人数48人。19年退休7人。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计2,562.05万元，支出总计2,562.05万元。收支较上年决算数增加787.70万元、增长44.39%。收入增加主要原因是财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元，下达离退休2018年健康疗养费121万元等。年初结转结余123.65万元，年末结转结余为84.66万元，年末结转结余较年初减少38.99万元，系工资增资部分的发放及国家重点文物保护项目资金的使用。支出增加原因为改变离退休人员健康疗养费发放方式，由季度发放改为年发放，19年补发离退休人员健康疗养费121万元，事业单位工资调整追加支出34万元，死亡抚恤追加支出28.9万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元及财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，收入增加支出相应增加，及国家重点文物保护项目工程款的陆续支付。

2、收入情况。2019年度收入合计2,438.40万元，较上年决算数增加664.05万元，增长37.42%，主要原因是财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元，下达离退休2018年健康疗养费121万元等。其中：财政拨款收入2,438.40万元，占100.00%；年初结转和结余123.65万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,477.39万元，较上年决算数增加826.69万元，增长50.08%，主要原因是改变离退休人员健康疗养费发放方式，由季度发放改为年发放，19年补发离退休人员健康疗养费121万元，事业单位工资调整追加支出34万元，死亡抚恤追加支出28.9万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元及财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，收入增加支出相应增加，及国家重点文物保护项目工程款的陆续支付。其中：基本支出1,574.50万元，占63.55%；项目支出902.89万元，占36.45%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余84.66万元，较上年决算数减少38.99万元，下降31.53%，主要原因是工资增资部分的发放及国家重点文物保护项目资金的使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,562.05万元。与2018年相比，财政

拨款收、支总计各增加787.70万元，增长44.39%。主要原因是财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元，下达离退休2018年健康疗养费121万元等。年初结转结余123.65万元，年末结转结余为84.66万元，年末结转结余较年初减少38.99万元，系工资增资部分的发放及国家重点文物保护项目资金的使用。支出增加原因为改变离退休人员健康疗养费发放方式，由季度发放改为年发放，19年补发离退休人员健康疗养费121万元，事业单位工资调整增加支出34万元，死亡抚恤追加支出28.9万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元及财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，收入增加支出相应增加，及国家重点文物保护项目工程款的陆续支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,437.84万元，较上年决算数增加663.97万元，增长37.43%。主要原因是财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元，下达离退休2018年健康疗养费121万元等。较年初预算数减少221.31万元，下降8.32%。主要原因是根据追加单（0681、0692、0472、1016、0164、0424等）追加国家重点文物保护项目710.41万元、抚恤金28.91万元、住房补贴22.97万元等，总追加金额926.96万元。根据追减单（0059、0242、0064、0061、0251）追减国家重点文物保护项目1134.36万元、养老保险11.69万元等，总追减金额1148.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余123.65万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,476.83万元，较上年决算数增加826.61万元，增长50.09%。主要原因是改变离退休人员健康疗养费发放方式，由季度发放改为年发放，19年补发离退休人员健康疗养费121万元，事业单位工资调整增追加支出34万元，死亡抚恤追加支出28.9万元，综合公用经费人均定额调整增加277.5万元及财政改变运行经费拨款方式，运行经费增加157万元，收入增加支出相应增加，及国家重点文物保护项目工程款的陆续支付。较年初预算数减少305.97万元，下降11.00%。主要原因是根据追加单（0681、0692、0472、1016、0164、0424等）追加国家重点文物保护项目710.41万元、抚恤金28.91万元、住房补贴22.97万元等，总追加金额926.96万元。根据追减单（0059、0242、0064、0061、0251）追减国家重点文物保护项目1134.36万元、养老保险11.69万元等，总追减金额1148.27万元。

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余84.66万元，较上年决算数减少38.99万元，下降31.53%，主要原因是工资增资部分的发放及国家重点文物保护项目资金的使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1975.67万元，占79.77%，较年初预算数减少395.88万元，下降16.69%，主要原因是收回国家重点文物保护专项资金安全防范资金195.4万元、防雷资金86万元、追减养老保险缴费单位部分11.69万元等。

（2）社会保障与就业支出334.68万元，占13.51%，较年初预算数增加54.29万元，增长19.36%，主要原因是增加2018年健康疗养费20.78万元，抚恤费28.91万元等。

（3）卫生健康支出78.88万元，占3.18%，较年初预算数增加0.64万元，增长0.82%，主要原因是追加2018年工资薪级调整补差。

（4）农林水支出2.00万元，占0.08%，较年初预算数增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是追加森林防火资金。

（5）自然资源海洋气象等支出8.00万元，占0.32%，较年初预算数增加8.00万元，增长0.00%，主要原因是追加生态保护修复治理资金。

（6）住房保障支出77.60万元，占3.13%，较年初预算数增加24.98万元，增长47.47%。主要原因为发放2016年1月至2018年6月住房补贴资金28.9万元 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,574.50万元。其中：人员经费1,113.48万元，较上年决算数增加173.98万元，增长18.52%，主要原因是改变离退休人员健康疗养费发放方式，由季度发放改为年发放，19年补发离退休人员健康疗养费121万元，事业单位工资调整增加支出34万元，死亡抚恤追加支出28.9万。基本支出用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员费用等。公用经费461.02万元，较上年决算数增加271.26万元，增长142.95%，主要原因为综合公用经费人均定额调整增加277.5万元，收入增加支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、通讯费、水电费、维修维护费等的开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.56万元，较上年决算数增加0.08万元，增长16.67%，主要原因是财政追加拨款七一期间慰问经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.03万元，较年初预算数减少16.47万元，下降76.60%，主要原因一是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格接待审批手续。较上年支出数减少0.85万元，下降14.46%，主要原因是由于单位驾驶员违规使用加油卡消费13065.5元，现已退回该部分金额，冲减19年公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。费用支出较年初预算数减少16.09万元，下降80.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理。较上年支出数减少1.16万元，下降22.88%，主要原因是由于单位驾驶员违规使用加油卡消费13065.5元，现已退回该部分金额，冲减19年公务用车费用。

公务接待费1.12万元，主要用于接待兄弟博物馆到我单位交流学习，及相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降25.33%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格接待审批手续。较上年支出数增加0.31万元，增长38.27%，主要原因是系因工作需要对外联系增多，接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.93万元，较上年决算数减少4.85万元，下降62.34%，主要原因是由于工作统筹安排，培训时间减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额212.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出212.20万元。授予中小企业合同金额212.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.00万元，占政府采购支出总额的18.85%。主要用于采购园林绿化、安保部门护林防火劳务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金330万元；我部门对博物馆公共运行经费项目开展了自评，项目预算数330万元、全年执行数407.65万元，执行率123.53%。执行情况良好。下面是我部门关于博物馆公共运行经费自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

游佳   023-62462775