一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能我馆现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传；负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

（二）机构设置。重庆抗战遗址博物馆为区财政全额拨款独立核算的事业单位。内设党政办公室、财务部、安全保卫部、基建事务部、宣传营销部、文物管理部、经营管理部7个部门。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，公益一类事业单位。核定重庆抗战遗址博物馆事业编制55名。目前实有人数52人。2020年退休1人。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计2108.21万元，支出总计2108.21万元。收入较上年减少453.84万元，减少17.71%，支出较上年减少453.84万元，减少17.71%。收入较上年减少，主要原因是国家重点文物保护专项减少250.85万元，减少创建4A资金10万元、住房补贴22.97万元、抚恤金28.91万元等，减少小计414.85万元。2020年年初结转结余84.66万元，2019年年初结转结余123.65万元，较2019年减少38.99万元，下降31.53%，主要原因是工资增资部分的发放及国家重点文物保护项目资金的使用。收入减少总计453.84万元。支出较上年减少453.84万元，原因为我单位编制人数由65人调整为55人，编制减少，定额公用经费相应减少及19年补发了以前年度的离退休疗养费121万元、补发住房补贴22.97万元及国家重点文物保护项目黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、防雷工程，因工程项目的手续待审批，所以工程款支付有所减少等，减少支出小计492.11万元。2019年年末结转结余84.66万元，2020年年末结转结余122.93万元，年末结转结余较上年增加38.27万元，系国家重点文物保护项目结转增加19.19万元，应急抢险排危项目结转增加19.08万元。支出减少总计453.84万元。

2、收入情况。2020年度收入合计2023.55万元，较上年决算数减少414.85万元，减少17.01%，主要原因是国家重点文物保护专项减少250.85万元，减少创建4A资金10万元、住房补贴22.97万元、抚恤金28.91万元等，减少小计414.85万元。其中：财政拨款收入2023.55万元，占95.98%；年初结转和结余84.66万元，占4.02%。

3.支出情况。2020年度支出合计1985.28万元，较上年决算数减少492.11万元，减少19.86%，原因为我单位编制人数由65人调整为55人，编制减少，定额公用经费相应减少及19年补发了以前年度的离退休疗养费121万元、补发住房补贴22.97万元及国家重点文物保护项目黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、防雷工程，因工程项目的手续待审批，所以工程款支付有所减少等，减少支出小计492.11万元。其中：基本支出1401.65万元，占66.48%；项目支出583.63万元，占27.69%； 结转结余122.93万元，占5.83%。

4.结转结余情况。2020年年末结转结余122.93万元，年末结转结余较年初增加38.27万元，系国家重点文物保护项目结转增加19.19万元，应急抢险排危项目结转增加19.08万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2108.21万元，支出总计2108.21万元。收入较上年减少453.84万元，减少17.71%，支出较上年减少453.84万元，减少17.71%。收入较上年减少，主要原因是国家重点文物保护专项减少250.85万元，减少创建4A资金10万元、住房补贴22.97万元、抚恤金28.91万元等，减少小计414.85万元。2020年年初结转结余84.66万元，2019年年初结转结余123.65万元，较2019年减少38.99万元，下降31.53%，主要原因是工资增资部分的发放及国家重点文物保护项目资金的使用。收入减少总计453.84万元。支出较上年减少453.84万元，原因为我单位编制人数由65人调整为55人，编制减少，定额公用经费相应减少及19年补发了以前年度的离退休疗养费121万元、补发住房补贴22.97万元及国家重点文物保护项目黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、防雷工程，因工程项目的手续待审批，所以工程款支付有所减少等，减少支出小计492.11万元。2019年年末结转结余84.66万元，2020年年末结转结余122.93万元，年末结转结余较上年增加38.27万元，系国家重点文物保护项目结转增加19.19万元，应急抢险排危项目结转增加19.08万元。支出减少总计453.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度财政拨款收入2023.55万元，支出总计1985.28万元。收入较上年减少414.85万元，减少17.01%，支出较上年减少492.11万元，减少19.86%。收入较上年减少414.85万元，主要原因是国家重点文物保护专项减少250.85万元，减少创建4A资金10万元、住房补贴22.97万元、抚恤金28.91万元等，减少小计414.85万元。较年初预算数增加385.05万元，增加23.5%。主要原因是根据追加单（0977、0435、0308、0312、0566、0215、0813等）追加国家重点文物保护项目397.71万元、2019年离退休人员健康修养费24.9万元、应急抢险排危资金200万元等，总追加金额1761.02万元。根据追减单（0226、0119、0303）追减国家重点文物保护项目218.43万元、应休未休经费等，总追减金额1375.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余84.66万元。

2.支出情况。2020年支出总计1985.28万元，支出较上年减少492.11万元，原因为我单位编制人数由65人调整为55人，编制减少，定额公用经费相应减少及19年补发了以前年度的离退休疗养费121万元、补发住房补贴22.97万元及国家重点文物保护项目黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、防雷工程，因工程项目的手续待审批，所以工程款支付有所减少等，减少支出小计492.11万元。

较年初预算数增加262.12万元，增加15.21%。主要原因是根据追加单（0977、0435、0308、0312、0566、0215、0813等）追加国家重点文物保护项目397.71万元、2019年离退休人员健康修养费24.9万元、应急抢险排危资金200万元等，总追加金额1761.02万元。根据追减单（0226、0119、0303）追减国家重点文物保护项目218.43万元、应休未休经费等，总追减金额1375.97万元。此外，年末财政拨款结转和结余122.93万元。

3.结转结余情况。2020年年末结转结余122.93万元，年末结转结余较年初增加38.27万元，系国家重点文物保护项目结转增加19.19万元，应急抢险排危项目结转增加19.08万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化旅游体育与传媒支出1553.61万元，占78.26%，较年初预算数增加226.22万元，增加17.04%，主要原因是追加国家重点文物保护专项资金1352.79万元、应急抢险排危资金200万元、运行经费145万元等,追减国家重点文物保护专项资金932.58万元，应急抢险排危资金170万元等，总共增加226.22万元。

（2）社会保障与就业支出292.49万元，占14.73%，较年初预算数增加24.9万元，增长9.31%，主要原因是追加离退休人员健康修养费24.9万元

（3）卫生健康支出76.46万元，占3.85%，较年初预算数无变化，。

（4）农林水支出11万元，占0.55%，较年初预算数增加11万元，增长100%，主要原因是追加森林防火资金。

（5）住房保障支出51.72万元，占2.61%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1401.65万元。其中：人员经费1013.64万元，较上年决算数减少99.84万元，减少8.97%，主要原因是19年补发了以前年度的离退休疗养费121万元、补发住房补贴22.97万元.基本支出用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员费用等。公用经费388.01万元，较上年决算数减少73.01万元，减少15.84%，主要原因为我单位编制人数由65人调整为55人，编制减少，定额公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、通讯费、水电费、维修维护费等的开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0.56万元，减少100%，主要原因是财政2020年未下达政府性基金额度。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少4.23万元，下降60%，主要原因一是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格接待审批手续。较上年支出数减少2.26万元，下降44.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理，公务用车提前申报，合理统筹安排公车及严控接待用餐，接待用餐必须事前审批。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降49.6%。较上年支出数减少1.14万元，下降29.16%，决算数较年初预算数及去年年末数均有所下降，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理，公务用车提前申报，合理统筹安排公车。

公务接待费0.25万元，主要用于接待兄弟博物馆到我单位交流学习，及相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降87.5%，较上年支出数减少0.87万元，减少77.68%。决算数较预算数及上年支出数均有所减少，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格接待审批手续。 

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.82万元，较上年决算数减少2.11万元，下降72.01%，主要原因是由于工作统筹安排，培训时间减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额189.89万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出187.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额189.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额189.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购黄山小学及孔园附属建筑物等修缮工程费用。

 五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金233万元；我部门对博物馆公共运行经费项目开展了自评，项目预算数233万元、全年执行数233万元，执行率100%。执行情况好。下面是我部门关于博物馆公共运行经费自评表

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

游佳   62462775  17723561398