重庆市南岸区文化馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

南岸区文化馆成立于1951年1月，2010年10月成立的南岸区非物质文化遗产保护中心设在文化馆内，目前文化馆是两块牌子，一套班子进行工作。承担的社会职能一是举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育。二是组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。三是组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。四是收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。五是建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。六是为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）提供指导、培训配送文化资源和文化服务。七是指导本地区老年、少儿文化教育。八是开展对外民间文化交流。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，公益一类事业单位，本单位无下级预算单位。我馆系财政全额预算拨款事业单位，编制人数22人（南编办[2010]30号文件），现有在职在编职职工20人（其中专业技术人员16人，行政管理人员4人），退休职工12人。全馆内设机构5个：文艺一部、文艺二部、行政办公室、后勤管理部、南岸区非物质文化遗产保护中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数560.23万元，其中：一般公共预算拨款560.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加5.55万元，主要是基本支出经费拨款增加5.55万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数560.23万元，其中：一般公共服务支出预算453.09万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算67.99万元，卫生健康支出预算21.63万元，住房保障支出预算17.52万元。支出预算较2021年增加5.55万元，主要是基本支出预算增加5.55万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入560.23万元，一般公共预算财政拨款支出560.23万元，比2021年增加5.55万元。其中：基本支出438.23万元，比2021年增加5.55万元，主要原因是单位两名公招人员转正定级相关支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出122万元，与2021年持平，主要用于文化馆免费对外开放场馆运行及基本活动开展，非物质文化遗产保护和传承项目发掘、申报、宣传等重点工作。

重庆市南岸区文化馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年减少(或增加)  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费1万元，比2021年增加1万元，主要原因是差旅费补贴取消后预计产生接待费用；公务用车运行维护费3万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈思  联系方式：023-62500702