一、单位基本情况

(一)主要职能

一是研究拟订全区地方金融发展规划、工作计划和政策措施，掌握有关金融信息，引导本区金融产业发展。二是拟订全区政府性融资平台融资计划，研究提出全区融资项目，并协调政府性业主公司开展融资工作。三是协调辖区金融机构开展“银政”合作，对在区金融单位实行目标管理和考核。引进相关金融机构入驻。四是负责区内公司上市培育、推荐，指导推进企业通过境内外上市实现融资，负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者，优化股权结构。五是配合金融监管机构规范和维护全区金融秩序，防范和化解金融风险;牵头应对金融突发事件、开展打击非法金融活动。

(二)机构情况

区金融办有内设科室一个：综合科;下设事业单位一个：南岸区企业上市工作办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入情况说明

本年财政预算拨款本年收入175.51万元，决算财政拨款本年收入878.08万元，差异率400.30%。主要是因为本年度年中预算调整，主要原因是调增加大对区内银行、小贷、担保公司等金融机构奖励300万元，加大对非法金融活动的打击力度160万元，安排188.54万元对重庆昌辉文化传播股份公司、重庆华博军卫医药公司和重庆云网科技公司上市挂牌奖励等。

(二)支出情况说明

本部门2016年度财政拨款支出主要用于基本支出131.64万元和项目经费支出542.89万元。基本支出年初预算95.51万元，决算数131.64万元，差异率37.83%。主要是因为年中追加职工购房补贴、年度工资调整，其中工资福利支出66.55万元。项目支出年初预算80万元，决算数542.89万元，差异率578.6%。主要是因为年中加大对区内银行、小贷、担保公司等金融机构奖励，加大对非法金融活动的打击力度，对重庆昌辉文化传播股份公司、重庆华博军卫医药公司和重庆云网科技公司上市挂牌奖励等。

2016年年未结转结余203.55万元，其中包括利用内外资和引进总部项目的工作经费、打击非法金融活动工作经费、电子信息招商工作经费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少2.48万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费无。

公务接待费2.52万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出，与预算数减少2.48万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车保有量为0辆；国内公务接待37批次，125人。2016年本部门人均接待费201元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出40.46万元，用于办公费、物业费、公务接待等日常开支。

(二)国有资产占用情况说明

至少应包含以下信息：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明

至少应包含以下信息：2016年本部门政府采购支出总额0元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式。

联系电话：023-62988212

附件：南岸区金融工作办公室2016年部门决算情况说明附件