一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1．贯彻执行金融工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区金融工作建议并组织实施。

2．拟订全区地方金融发展规划、工作计划和政策措施并组织实施。

3．负责协调服务全区金融机构和金融中介机构。

4．负责小额贷款公司、融资性担保公司、投资类企业设立变更的初审工作；负责对股权投资基金和股权投资基金公司设立变更的备案初审工作。

5．负责全区企业上市工作政策宣传、规划制订、统筹协调和督促指导，指导推进企业通过境内外上市实现融资，负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者，优化股权结构。

6．配合金融监管机构规范和维护全区金融秩序，防范和化解金融风险；承担牵头应对金融突发事件、开展打击非法金融活动的责任，营造良好金融生态环境。

7．协助市金融监管局做好网络借贷信息中介机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等的风险防范相关工作。

8．负责全区金融产业发展、推动发展金融科技、金融人才队伍建设相关工作。

（二）机构设置。

重庆市南岸区金融工作办公室设下列内设机构：综合科（行政审批科）、金融服务科和风险防范科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区企业上市服务中心。

（四）机构改革情况。

2019年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计353.73万元，支出总计353.73万元。收支较上年决算数减少 98.2万元，下降 21.73%，主要原因是减少了打非工作经费和金融机构监管经费。

2.收入情况。2019年度收入合计350.92万元，较上年决算数减少101.01万元，下降22.35%，主要原因是减少了打非工作经费和金融机构监管经费。其中：财政拨款收入350.92万元，占100%。此外，年初结转和结余2.81万元。

3.支出情况。2019年度支出合计351.89万元，较上年决算数减少97.24万元，下降21.65%，主要原因是减少了打非工作经费和金融机构监管经费。其中：基本支出199.17万元，占56.6%；项目支出152.72万元，占43.4%。此外，结余分配1.84万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.84万元，较上年决算数减少0.97万元，下降 34.52%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计353.73万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.2万元，下降 21.73%。主要原因是减少了打非工作经费和金融机构监管经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入350.92万元，较上年决算数101.01万元，下降22.35%。主要原因是减少了打非工作经费和金融机构监管经费。较年初预算数减少19.07万元，减少5.1%。主要原因是年中减少打非工作经费的27.17万元、增加人员和住房补助8.10万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.81万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出351.89万元，较上年决算数减少97.24万元，下降 21.65%。主要原因是减少了打非工作经费和金融机构监管经费。较年初预算数减少20.91万元，减少5.6%。主要原因是年中减少打非工作经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.84万元，较上年决算数减少0.97万元，下降 34.52%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.49万元，占5.54%，较年初预算数增加0.59万元，增长3.12%，主要原因是单位人员发生变动的保费。

（2）卫生健康支出7.92万元，占2.22%，较年初预算数增加0.14万元，增长1.8%，主要原因是增加人员变动的医疗保费。

（3）金融支出309.78万元，占88.04%，较年初预算数减少27.18万元，减少8.0%，主要原因是减少的打非工作经费。

（4）住房保障支出14.7万元，占4.2%，较年初预算数增加7.38万元，增长100.82%，主要原因是增加了单位职工的住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出199.17万元。其中：人员经费145.26万元，较上年决算数增加42.75万元，增长41.7%，主要原因是人员变动和人员增资等情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员的生活补助等。公用经费53.9万元，较上年决算数增加7.62万元，增长16.46%，主要原因增加了办公用房的日常开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计1.24万元，较年初预算数减少0.76万元，下降 38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少4.25万元，减少77.41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

本单位2019年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费1.24万元，主要用于接待招商企业、相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少2.72万元，下降68.69%，主要原因是减少公务招待，杜绝浪费，严控接待标准，减少接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42.03元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出53.9万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费等，机关运行经费较上年决算数增加7.62万元，增长16.46%，主要原因是增加了办公用房的日常开支 。

其中：本年度会议费支出13.26万元，较上年决算数增加12.54万元，增长 86.92%，主要原因是今年召开中新金融坛，会议费较上年增长较大。本年度培训费支出1.85万元，较上年决算数减少0.36万元，减少16.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少培训，严控参会人数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额351.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出350万元。授予中小企业合同金额351.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的0.34%。主要用于采购日常的办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金183.28万元，从评价情况来看，本单位项目经费执行效果较好，完成了年度工作目标，产出、效益等各项绩效指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

新型金融机构监管经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，顺利完成了年度工作目标，产出、效益等各项绩效指标执行有力。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强对新型金融机构的日常监管。2019年共聘请了中介机构对全区12家小贷、融资性担保公司开展现场检查，对15家机构开展了日常检查；二是督促存在风险的7家互联网金融机构清退处置，三是加强新型金融机构风险监测，督促所有机构按时报送相关表格，定期排查自身存在风险，对发现问题的企业整改率达到100%。（绩效目标自评情况详见下表）

 2.绩效自评报告或案例

2019年本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

2019年本单位无重点绩效项目及绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988212