一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实国家应急总体预案和规划，推动应急预案体系建设和预案演练；建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度；组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援；承担区政府安委会、减灾委日常工作，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责安全生产综合监督管理等。

（二）单位构成。

南岸区应急管理局内设6个科室，分别是：办公室、应急管理科、应急保障科、危化监管科、政策法规科、综合协调科。下设参公事业单位和事业单位各1个，分别为南岸区安全生产监察执法大队和减灾中心。下设单位未独立核算。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆南岸区委重庆市南岸区人民政府关于印发〈重庆市南岸区机构改革方案〉的通知》要求，将区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区公安分局的消防管理职责，区民政局的救灾职责，区科学技术委员会的地震应急、抗震设防救灾职责，区国土资源管理分局的地质灾害防治职责、区农业委员会的水旱灾害防治、森林防火相关职责以及区防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责等整合，重新组建区应急管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1060.13万元，支出总计1070.13万元。收入较上年决算数增加251.34万元，增长31.08%，主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，经费拨款增加251.34万元。支出较上年决算数增加271.34万元，增长33.97%，主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，经费支出增加271.34万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1060.13万元，较上年决算数增加251.34万元，增长31.08%，主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，经费拨款增加251.34万元。其中：财政拨款收入1060.13万元，占100%。此外，年初结转和结余10万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1070.13万元，较上年决算数增加271.34万元，增长33.97%，主要原因是主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，经费支出增加271.34万元。其中：基本支出769万元，占71.86%；项目支出301.13万元，占28.14%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少10万元，下降100%，主要原因是2018年人员调资部分在次年发放，产生年末结转，2019年初及时发放，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入1060.13万元、支出1070.13万元。与2018 年相比，财政拨款收入增加251.34万元，增长31.08%；支出增加271.34万元，增长33.97%。主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1060.13万元，较上年决算数增加251.34万元，增长31.08%。主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，财政拨款增加。较年初预算数减少 69.25万元，下降 6.13%。主要原因是经济下行压缩预算开支，调整了预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余10万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1070.13万元，较上年决算数增加271.34万元，增长33.97%。主要原因是机构改革后，人员增加，职能职责增加，经费支出增加。较年初预算数减少 59.25万元，下降5.25%。主要原因是经济下行压缩预算开支，调整了支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少10万元，下降 100%，主要原因是2018年人员调资部分在次年发放，产生年末结转，2019年初及时发放，年末结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出125.54万元，占11.73%，较年初预算数增加46.2万元，增长58.23%，主要原因是发放退休“中人”一次性补贴、死亡抚恤及丧葬费。

（2）卫生健康支出31.67万元，占2.96%，较年初预算数增加4.33万元，增长15.84%，主要原因是在职人员数量增加。

（3）住房保障支出30.54万元，占2.85%，较年初预算数增加5.77万元，增长23.29%，主要原因是缴费基数和人员工资调增等情况支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出882.37万元，占82.45%，较年初预算数减少115.56万元，下降11.58%，主要原因是经济下行压缩预算开支，减少项目经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出769万元。其中：人员经费602.9万元，较上年决算数增加149.71万元，增长33.03%，主要原因是机构改革后，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费166.10万元，较上年决算数增加90.45万元，增长118%，主要原因是主要原因一是物价上涨引起办公经费的增加，二是机构合并整合，增加办公楼物管费、办公楼空调及改造支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计8.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降21.09%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2019年度“三公”经费支出较上年支出数增加3.24万元，增长59.56%，主要原因是主要原因是公务车老化，本年度维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元， 2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数一致。

公务车购置费0万元， 2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数一致。

公务车运行维护费7.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急公务处置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车费等。费用支出较年初预算数减少 1.53万元，下降 17%，主要原因是工作计划调整，公务活动安排减少。

2019年公务车运行维护费较上年支出数增加2.28万元，增长43.93%，主要原因一是车辆老旧,维修费用高。二是机构改革后，职责增加日常巡查督查、执法检查和行政执法次数增加，车辆里程陡增。

公务接待费1.21万元，主要用于国务院安委会巡查组，应急技能竞赛闭幕式嘉宾，市对区督查工作接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.79万元，下降 39.5%，主要原因是主要原因是年初预算的部分公务接待未执行，公务接待批次减少。

2019年公务接待费较上年支出数增加0.96万元，增长384%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批19次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费109.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出166.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加90.45万元，增长119.56%，主要原因一是参加了全国全市森林防灭火会议（春季、秋冬季各一次）和全国全市防汛抗旱工作（汛前、主汛期各一次）大型会议，会议费较上年增长较大。二是办公费、培训费和公务接待费等增加。

其中：本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是新增职能，召开了森林防火和防汛抗旱大型会议。本年度培训费支出1.85万元，较上年决算数增加1.85万元，增长100%，主要原因是新增职能，进行专项培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的79.08%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的79.08%。主要用于采购新进人员及办公场所搬迁，置办办公桌椅，电脑及打印机设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金226万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

安全生产及应急专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产的重要决策部署，履行安全生产综合监管职责，切实保障我区安全生产形势平稳向好。项目全年预算数为226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安全生产和自然灾害防治工作成效明显，全区连续三年未发生较大及以上生产安全事故和因自然灾害引发的亡人事故。二是通过开展安全生产和减灾防灾宣传，全区生产经营单位和群众安全意识和灾害自救能力增强。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62988178。