一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市南岸区应急管理局为区政府工作部门，主要职能是：贯彻落实应急管理工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和区委、区政府关于应急管理工作的安排部署。负责应急管理工作，指导各级各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇街、经济板块及社会应急救援力量建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市南岸区应急管理局内设6个科室，分别是：办公室、应急管理科、应急保障科、危化监管科、政策法规科、综合协调科。下属2个二级预算单位，分别是区应急管理综合行政执法支队和区减灾中心。下属单位未独立核算。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1880.57万元，支出总计1880.57万元。收支较上年决算数增加820.44万元，增长或77.39%，主要原因是2020年度增加一般公共预算财政拨款收入820.44万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1880.57万元，较上年决算数增加820.44万元，增长77.39%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入820.44万元。其中：财政拨款收入1880.57万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1880.57万元，较上年决算数增加810.44万元，增长75.73%，主要原因是增加自然灾害救灾补助支出125.06万元和抗疫相关支出350万元。其中：基本支出1119.33万元，占59.52%；项目支出761.24万元，占40.48%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1880.57万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加820.44、810.44 万元，增长77.39 %、75.73%。主要原因是增加自然灾害救灾补助支出125.06万元和抗疫相关支出350万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1530.58万元，较上年决算数增加470.45万元，增长44.38%。主要原因是增加自然灾害救灾补助支出125.06万元和增人增资。较年初预算数增加264.17万元，增长20.86%。主要原因是年中追加安排自然灾害救灾补助专项经费支出预算125.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1530.58万元，较上年决算数增加460.45万元，增长43.03%。主要原因是增加自然灾害救灾补助支出125.06万元。较年初预算数增加264.17万元，增长20.86%。主要原因是增加自然灾害救灾补助支出125.06万元和增人增资139.11万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出97.79万元，占5.2%，较年初预算数增加8.52万元，增长9.54%，主要原因是在编人员增加。

（2）卫生健康支出44.09万元，占2.34%，较年初预算数增加2.9万元，增长7.04%，主要原因是在编人员增加。

（3）住房保障支出41.81万元，占2.22%，较年初预算数增加3.38万元，增长8.8%，主要原因是在编人员增加。

（21）灾害防治及应急管理支出1346.88万元，占71.62%，较年初预算数增加249.36万元，增长22.72%，主要原因是在编人员增加。

（22）抗疫特别国债安排的支出350万元，占18.61%，年初无抗疫特别国债安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1530.58万元。其中：人员经费900.53万元，较上年决算数增加297.63万元，增长49.37%，主要原因是在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费218.8万元，较上年决算数增加52.7万元，增长31.73%，主要原因是办公场地增加，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入350万元，较上年决算数增加350万元，增长100%，主要原因是增加抗疫特别国债安排。本年支出350万元，较上年决算数增加350万元，增长350%，主要原因是增加抗疫特别国债安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计8.93万元，较年初预算数减少9.07万元，下降50.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.25万元，增长或2.88%，主要原因是职责增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。与年初数、上年度均持平，无变动。

公务车购置费0万元，与年初数、上年度均持平，无变动。

公务车运行维护费7.74万元，主要用于文件交换、市内因公出行、应急公务处置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车费等。费用支出较年初预算数减少6.26万元，下降44.71%，主要原因是工作计划调整，公务活动安排减少。较上年支出数增加0.27万元，增长3.61%，主要原因是职责增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费1.09万元，主要用于接待市对区督查工作接待。费用支出较年初预算数减少 2.91万元，下降72.75%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.12万元，下降 9.91%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次131人，其中：国内外事接待5批次，131人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.6元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出218.80万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加52.7万元，增长31.73%，主要原因是今年召开安全生产警示约谈、重点整治专题推动会议较多，会议费较上年增长较大。

其中：本年度会议费支出1.78万元，较上年决算数增加0.38万元，增长 27.42%，主要原因是今年召开安全生产警示约谈、重点整治专题推动会议较多。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数减少 2.42万元，减少66.76 %，主要原因是疫情防控需要，非必要不进行集中培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额253.52万元，其中：政府采购货物支出253.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额253.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.68万元，占政府采购支出总额的95.33%。主要用于采购应急装备物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金226万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62984568。