一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

（二）单位构成

1个事业单位（弹子石街道综合行政执法大队）。本单位人员编制数为4人，实有在职人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数71.95万元，其中：一般公共预算拨款71.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加11.6万元，主要是基本支出拨款增加11.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数71.95万元，其中：社会保障和就业支出预算6.17万元，卫生健康支出预算3.24万元，城乡社区支出预算59.52万元，住房保障支出预算3.02万元。支出预算较2021年增加11.6万元，主要是基本支出预算增加11.6万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入71.95万元，一般公共预算财政拨款支出71.95万元，比2021年增加11.6万元。其中：基本支出71.95万元，比2021年增加11.6万元，主要原因是增加了绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等经费的预算安排。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

弹子石街道综合行政执法大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.2万元，比2021年增加2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本年本单位未安排因公出国（境）出访；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本年本单位未安排公务接待；公务用车运行维护费2.2万元，比2021年增加2.2万元，主要原因是根据南机管函〔2020〕76号文件要求，向街道综合行政执法大队调拨一辆公务用车，故本单位增加一辆公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本年本单位未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  20.3万元，比上年减少5.84万元，主要原因是本单位厉行节约，降低日常购买办公设备和办公耗材等成本，严格控制公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.8万元：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.8万元：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出预算，故未对项目支出实行绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：项婕  联系方式：023-62520041