一、单位基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2.负责本辖区举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

3.办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成

我单位属全额拨款行政单位，为海棠溪街道办事处下属的事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数53.65万元，其中：一般公共预算拨款53.65万元。收入较去年增加8.89万元，主要是人员经费调标。

（二）支出预算：2022年年初预算数53.65万元，其中：社会保障和就业49.06万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障2.21万元。支出较去年增加8.89万元，主要是基本支出增加8.89万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入53.65万元，一般公共预算财政拨款支出53.65万元，较去年增加8.89万元，主要是人员经费调标。其中：基本支出53.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少或增加0万元，主要原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，同2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车改革后的使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是本年未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费15.20万元，比2021年减少3.7万元，主要原因为切实贯彻落实“紧日子”要求，严格控制公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4128.1万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄丹荔  联系方式： 023-62883101