一、部门基本情况

(一)职能职责。负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条上干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。本年度独立编制机构为事业机构，数量为1。年末编制人数20人，其中事业人员20人，年末实有人数11人，其中在职事业人员12人，比去年增加2人，减少4人，原因为调出4名职员。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,411.99万元，支出总计4,411.99万元。与2016年决算数相比，收支减少5,609.30万元、下降55.97%，主要原因是本年比去年拆迁经费大幅度减少5531.14万元，对增减幅度影响占比较大。本部门2017年度收入合计4,160.25万元，其中：财政拨款收入4,160.25万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计4,411.99万元，其中：基本支出262.67万元，占5.95%；项目支出4,149.32万元，占94.05%；本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少251.74万元，主要原因是本年加强预算资金管理，降低项目支出结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,160.25万元，较上年决算数减少5,768.29万元，下降58.10%。主要原因是主要原因是本年比去年拆迁经费大幅度减少5531.14万元。较年初预算数增加3,777.81万元，增长987.81%。主要原因是年中追加安排四部分预算：一是新增市级返还入地拆迁补偿款3556.6万元；二是新增解决道路拥堵项目资金95万元；三是新增招商企业补助36.48万元；四是新增政策性增资等经费87.23万元。

本部门2017年度财政拨款支出4,411.99万元，较上年决算数减少5,357.56万元，下降54.84%。主要原因是本年比去年拆迁经费大幅度减少5531.14万元，对增减幅度影响占比较大。较年初预算数增加3,777.81万元，增长595.70%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加安排四部分预算：一是新增市级返还入地拆迁补偿款3556.6万元；二是新增解决道路拥堵项目资金95万元；三是新增招商企业补助36.48万元；四是新增政策性增资等经费87.23万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出35.73万元，占0.81%，较年初预算数增加4.57万元，主要原因是养老保险增加；医疗卫生与计划生育支出8.46万元，占0.19%，较年初预算数增加0.26万元。城乡社区支出4,275.64万元，占96.91%，较年初预算数增加3,717.59万元，主要原因是新增市级土地返还地块拆迁补偿款3556.6等；资源勘探信息等支出50.38万元，占1.14%，较年初预算数增加38.98万元，主要原因是解决道路拥堵项目部分资金；商业服务业等支出15.00万元，占0.34%。住房保障支出26.78万元，占0.61%，较年初预算数增加16.41万元，主要原因是住房补贴调增。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出262.67万元。其中：人员经费219.17万元，较上年增加85.72万元，主要原因是本年增加养老保险费40余万元，经济科目调整增加人员费用50余万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费43.50万元，较上年减少1.60万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算数减少0.87万元，主要原因是公务接待减少,较上年支出数减少0.86万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年公务接待次数减少，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门本年公务车运行维护费4.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是严格控制公车使用,较上年支出数减少0.03万元，主要原因是公务车使用更加规范。

公务接待费2.88万元，主要用于接待检查指导、招商项目考察等，费用支出较年初预算数减少0.83万元，主要原因是公务接待次数减少,较上年支出数减少0.83万元，主要原因是本年公务接待相对减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次，354人。2017年本部门人均接待费81.40元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。无

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62835108

附件：重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会2017年部门决算情况说明附件