一、部门基本情况

（一）职能职责。负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条上干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会（以下简称南坪管委会）为区政府举办的全额拨款正处级公益一类事业单位。内设机构7个，分别是：党群工作部、行政部、招商服务部、经济发展部、规划工程部、城市管理部、社会事务部。

（三）单位构成。本单位为一级预算事业编制机构，独立编制，独立核算，事业编制人数28人。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,078.37万元，支出总计3,078.37万元。收支较上年决算数减少2,442.31万元，下降44.2%，主要原因是减少行政赔偿费2722.78万、智能交通诱导系统52万、城管执法经费157.57万、企业补助339.22万，增加拖欠中小民营企业账款649.86、排水管网普查经费209.86万等。

2.收入情况。2019年度收入合计3,069.85万元，较上年决算数减少2,450.83万元，下降44.4%，主要原因是减少行政赔偿费2722.78万、智能交通诱导系统52万、城管执法经费157.57万、企业补助339.22万，增加拖欠中小民营企业账款649.86、排水管网普查经费209.86万等。其中：财政拨款收入3,069.85万元，占100.0%，年初结转和结余8.52万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,078.37万元，较上年决算数减少2,433.79万元，下降44.1%，主要原因是减少行政赔偿费2722.78万、智能交通诱导系统52万、城管执法经费157.57万、企业补助339.22万，增加拖欠中小民营企业账款649.86、排水管网普查经费209.86万等。其中：基本支出610.55万元，占19.8%；项目支出2,467.82万元，占80.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少8.52万元，下降100.0%，主要原因是上年结转为工资增资，本年无增资结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,078.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,442.31万元，下降44.2%。主要原因是减少行政赔偿费2722.78万、智能交通诱导系统52万、城管执法经费157.57万、企业补助339.22万，增加拖欠中小民营企业账款649.86、排水管网普查经费209.86万等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,069.45万元，较上年决算数减少2,445.23万元，下降44.3%。主要原因是减少行政赔偿费2722.78万、智能交通诱导系统52万、城管执法经费157.57万、企业补助339.22万，增加拖欠中小民营企业账款649.86、排水管网普查经费209.86万等。较年初预算数增加1,076.27万元，增长54.0%。主要原因是年中安排排水管网普查经费209.86万，党支部补助预算资金37.7万，拖欠中小民营企业账款649.86万等。此外，年初财政拨款结转和结余8.52万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,077.97万元，较上年决算数减少2,428.19万元，下降44.1%。主要原因是减少行政赔偿费2722.78万、智能交通诱导系统52万、城管执法经费157.57万、企业补助339.22万，增加拖欠中小民营企业账款649.86、排水管网普查经费209.86万等。较年初预算数增加1,076.27万元，增长53.8%。主要原因是年中安排排水管网普查经费209.86万，党支部补助预算资金37.7万，拖欠中小民营企业账款649.86万。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数减少8.52万元，下降100.0%，主要原因是上年结转为工资增资，本年无增资结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出58.8万元，占2.0%，较年初预算数减少4.89万元，下降7.7%，主要原因是年中追减养老保险5.51万，追加离退休人员健康修养费0.47万，增加工资调资0.15万元。

（2）卫生健康支出26.88万元，占0.8%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是年中追加医疗保险600元。

（3）节能环保支出209.86万元，占6.8%，较年初预算数增加209.86万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排排水管网普查预算209.86万。

（4）城乡社区支出2,733.56万元，占88.8%，较年初预算数增加847.9万元，增长44.9%，主要原因是年中增加拖欠中小民营企业账款649.86万，下穿通道等项目缺口资金75万等。

（5）住房保障支出48.87万元，占1.6%，较年初预算数增加23.34万元，增长91.4%，主要原因是年中追加住房补贴预算资金23.27万。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出610.55万元。其中：人员经费501.41万元，较上年决算数增加69.07万元，增长16.0%，主要原因是本年调入2人，调出1人，人员增加造成基本支出增加；增加应休未休14万，增加住房补贴及工资绩效54万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费109.14万元，较上年决算数增加33.43万元，增长44.2%，主要原因本年是调入2人，调出1人，人员增加造成基本支出增加，另本年公用经费调标等原因共增加公用定额增加34万。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入0.4万元，较上年决算数减少5.6万元，下降93.3%，主要原因是本年减少公益广告经费6万，增加党员慰问0.4万。支出0.4万元，较上年决算数减少5.6万元，下降93.3%，主要原因是本年减少公益广告经费6万，增加党员慰问0.4万。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少0.38万元，下降5.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，本年三公经费支出数较年初预算有所减少。较上年支出数减少3.15万元，下降32.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。

公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。

公务车运行维护费6.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降5.4%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，本年支出数较年初预算有所减少。较上年支出数增加0.03万元，增长0.5%，主要原因是今年过户2台车到南坪管委会，并且本年发生了一笔大额修理支出26760元，造成比上年增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减少3.17万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额755.76万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出178.05万元、政府采购服务支出577.71万元。授予中小企业合同金额733.18万元，占政府采购支出总额的97.0%，其中：授予小微企业合同金额496.81万元，占政府采购支出总额的65.7%。主要用于采购市政实设施和绿化维护，办公场地租赁等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1967.86万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金200万元，从评价情况来看，绩效结果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。二贸片区综合整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为200万元，执行数为158.05万元，完成预算的79.1%。主要产出和效果：一是项目完成及时率高，除消防工程改造外，其他项目已完工。二是工程完成质量高，完工项目均顺利通过验收。发现的问题：一是环境治理不理想。二是存在部分安全隐患。主要原因是消防工程尚未完工。下一步改进措施，一是加强对环境的治理，二是加快消防工程的安装。自评表如下：

2.绩效自评报告或案例

具体见附件。 

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62835108。

附件：二贸片区综合整治项目绩效评价报告