一、部门基本情况

(一)职能职责。

南岸区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要职责是收集残疾人意见，调查残疾人状况，为残疾人服务；开展残疾人政策宣传；实施残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况；负责街镇残联干部和大中型企事业单位残疾人基层组织负责人的业务培训工作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办区委交办的其它事项。

(二)机构设置。

根据中共重庆市南岸区委、重庆市南岸区人民政府关于按照《重庆市南岸区委办公室关于印发重庆市南岸区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南岸委办发〔2001〕52号)规定，重庆市南岸区残疾人联合会为群团组织，列入政府序列管理，机构规格为正处级。下设“南岸区群团服务中心(残疾人综合服务中心)”。

我会实有人员9名，其中行政人员6名，事业人员3名(其中2017年3月从南坪镇调入事业编制1名任残疾人服务中心主任)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1839.28万元，支出总计1839.28万元。与2016年决算数相比，收支减少2584.72万元、下降28%，主要原因是2016年年结转结结余资金1282.1万元，其中包括936万元区康复中心装修工程款。

本部门2017年度收入合计1839.28万元，其中：财政拨款收入986.66万元，占53%，上年结转852.61万元，占47%。

本部门2017年度支出合计1839.28万元，其中：基本支出151.68万元，占8%；项目支出1687.59万元，占92%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少1282.1万元，2017年财政实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入986.66万元，较上年决算数减少1196.77万元，下降54%。主要原因是基本建设项目(残疾人康复托养中心)进度预算的减少。较年初预算数增加553.18万元，增长51%。主要原因是社会福利彩票公益金和残疾人福利彩票公益佥增加。

本部门2017年度财政拨款支出1839.28万元，较上年决算数减少745.44万元，下降28%。主要原因是区康复中心进度加快，截至2017年年底已进入装修阶段。较年初预算数增加123.78万元，增长6%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨出主要用于以下方面：社会保障 与就业支出1606.41万元，占87%，较年初预算数减少96.77万元，主要原因是减少福彩资金；医疗卫生与计划生育支出68700万元，占0.4%，较年初预算数增加0.58万元，主要原因是2017年新调入事业编制一名，增加了医保社保等支出；住房保障支出6.77万元，占0.4%，较年初预算数增加0.67万元，主要原因是2017年新调入事业编制1名，增加了住房公积金缴费支出；其他支出219.22万元，较年初预算增加219.22万元，主要原因是增加了福彩公益金，用于残疾人生活补助方面。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出151.68万元。其中：人员经费136.12万元，较上年增加14.26万元，主要原因是2016年底调入行政编制2名，2017年3月调入事业编制1名，增人增资，主要用于职工基本工资、津贴津补贴、奖金、社保缴费等。公用经费15.55万元，较上年减少0.09万元，主要原因是严格三公经费等控制支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少2.07万元，较上年支出数减少2.22万元，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元，公务车购置费0万元， 公务车运行维护费1.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.59万元，主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少1.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.21万元，主要用于接待国内其他省市残联到我单位学习调研残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.48万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准,较上年支出数减少0.79万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费115元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出15.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少0.09万元，下降0.06%。基本无变化。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出35.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购残疾人家庭无障碍改造，主要是马桶及管道改、升降衣架、全自动洗衣机、盲文电磁炉、卫生间防滑等。

(四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我协会7个项目开展了绩效自评，涉及资金515万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金213万元，从评价情况来看，残疾人意外保险为1.6万残疾人办理保险，提高了残疾人风险意识，提高了残疾人生活水平，无障碍设施建设经费和补助行政经费不足、残保金代征代扣工作手续费保障了运行经费，改善残疾人物质文化生活及健康水平。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

地址：重庆市南岸区江南大道29号

联系电话：62916123

重庆市南岸区残疾人联合会

2018年10月15日

附件：重庆市南岸区残疾人联合会2017年部门决算情况说明附件