一、部门基本情况

（一）职能职责。

南岸区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要职责是收集残疾人意见，调查残疾人状况，为残疾人服务；开展残疾人政策宣传；实施残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况；负责街镇残联干部和大中型企事业单位残疾人基层组织负责人的业务培训工作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办区委交办的其它事项。

(二）机构设置

根据中共重庆市南岸区委、重庆市南岸区人民政府关于按照《重庆市南岸区委办公室关于印发重庆市南岸区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸委办发〔2001〕52号）规定，重庆市南岸区残疾人联合会为群团组织，列入政府序列管理，机构规格为正处级。下设“南岸区群团服务中心（残疾人综合服务中心）”。

我会实有人员9名，其中行政人员6名，事业人员3名.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1420.06万元，支出总计1420.06万元。收支较上年决算数减少419.22万元、下降22.79%，主要原因是主要原因是2016年年结转结结余资金852.61万元，属于区康复中心装修工程款。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1420.06万元，较上年决算数减少419.22万元、下降22.79%，主要原因是主要原因是2016年年结转结结余资金852.61万元。属于区康复中心装修工程款。其中：财政拨款收入1420.06万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1420.06万元，较上年决算数减少419.22万元，下降22.79%，主要原因是2017年区康复中心装修支付进度加快，2018年相比2017年减少了装修支出。其中：基本支出增加了16.53万元，占4%；项目支出减少402.69万元，占96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少852.61万元，下降100%，主要原因是实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度收入合计1420.06万元，较上年决算数减少419.22万元、下降22.79%，主要原因是主要原因是2016年年结转结结余资金852.61万元。属于区康复中心装修工程款。较年初预算数增加426.2万元，增长30%。主要原因是年中社会福利彩票公益金和残疾人福利彩票公益追加365.3万元用于残疾人事业发展。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计1420.06万元，较上年决算数减少419.22万元，下降22.79%，主要原因是2017年区康复中心装修支付进度加快，2018年相比2017年减少了装修支出。较年初预算数增加426.2万元，增长30%。主要原因是残疾人不断增加，残疾儿童不断增加，残疾人事业发展所需的支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出963.27万元，占68%，较年初预算数减少15.1万元，主要原因是严格控制，节约支出。 

（2）医疗卫生与计划生育支出7.16万元，占0.05%，较年初预算数增加0.1万元，主要原因医保社保支出增加。

（3）住房保障支出8.33万元，占0.059%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.31%，主要原因是年中追加0.26万元住房公积金。

（4）其他支出441.3万元，占31%，较年初预算数增加211.3万元，增长48%，主要原因是年中社会福利彩票公益金和残疾人福利彩票公益追加365.3万元用于残疾人事业发展。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出975.4万元。其中：人员经费152.81万元，较上年决算数增加16.69万元，增长0.89%，主要原因是2017年3月调入事业编1名，2018年在编在岗一年。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.38万元，较上年决算数减少0.17万元，下降0.1%，主要原因是严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通补贴、福利费、工会经费、培训费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入441.3万元，较上年决算数增加235.33万元，增长53%，主要原因是主要原因是年中社会福利彩票公益金和残疾人福利彩票公益追加365.3万元用于残疾人事业发展。本年支出441.3万元，较上年决算数增加235.33万元，增长53%，主要原因是残疾人不断增加，残疾儿不断增加，残疾人事业发展所需的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.15万元，较年初预算数增加0.16万元，增长0.5%，主要原因是2018年4月公车故障，产生了维修费1.36万元。较上年支出数增加0.17万元，增长0.54%，主要原因是2018年4月公车故障，产生了维修费1.36万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算。较上年支出数无增减。年初无预算因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。主要原因是年初无预算。较上年支出数无增减。主要原因是未购置公务用车，年初也无预算。

公务车运行维护费3.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.26万元，增长0.42%，主要原因是2018年4月公车故障，产生了维修费1.36万元。较上年支出数增加1.26万元，增长0.42%，主要原因是2018年4月公车故障，产生了维修费1.36万元

公务接待费0.12万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.09万元，下降90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待3批次，27人。2018年本部门人均接待费44元，车均购置费0万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出15.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少0.17万元，减少0.1%，基本无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额65.33万元，其中：政府采购货物支出65.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，主要用于采购主要用于采购残疾人家庭无障碍改造，主要是马桶及管道改、升降衣架、全自动洗衣机、盲文电磁炉、卫生间防滑等；为残疾人购买意外保险。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

地址：重庆市南岸区江南大道29号

联系电话：62916123

附件：

    重庆市南岸区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明附件.xlsx