一、部门基本情况

（一）职能职责

南岸区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要职责是收集残疾人意见，调查残疾人状况，为残疾人服务；开展残疾人政策宣传；实施残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况；负责街镇残联干部和大中型企事业单位残疾人基层组织负责人的业务培训工作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办区委交办的其它事项。

(二）机构设置

根据中共重庆市南岸区委、重庆市南岸区人民政府关于按照《重庆市南岸区委办公室关于印发重庆市南岸区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸委办发〔2001〕52号）规定，重庆市南岸区残疾人联合会为群团组织，列入政府序列管理，机构规格为正处级。下设“南岸区群团服务中心（残疾人综合服务中心）”。

我会实有人员9名，其中行政人员6名，事业人员3名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我会属于一级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1253.9万元，支出总计1253.9万元。收支较上年决算数增加125.8万元，增加 10.0%，主要原因是2020年用于残疾人康复的福彩公益金和一般公共预算残疾人康复专项有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1253.9万元，较上年决算数增加125.8万元，增加10.0%，主要原因是2020年用于残疾人康复的福彩公益金和一般公共预算残疾人康复专项有所增加。其中：财政拨款收入1253.9万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计1253.9万元，主要原因是今年残疾儿童人数增加，导致残疾人康复专项经费增加，其中：财政拨款收入1253.9万元，占100.00%。其中：基本支出222.39万元，占17.74%；项目支出1031.51万元，占82.26%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余资金。

5.我部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1253.9万元，支出总计1253.9万元。收支较上年决算数增加125.8万元，增加 10.0%，主要原因是2020年用于残疾人康复的福彩公益金和一般公共预算残疾人康复专项有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1253.9万元，较上年决算数增加125.8万元，增加 10.0%，主要原因是2020年用于残疾人康复的福彩公益金和一般公共预算残疾人康复专项有所增加。其中：财政拨款收入1253.9万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1253.9万元，较上年决算数增加125.8万元，增加 10.0%，主要原因是2020年用于残疾人康复的福彩公益金和一般公共预算残疾人康复专项有所增加。其中：基本支出222.39万元，占17.7%；项目支出1031.51万元，占82.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1253.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.8万元，增加 10.0%，主要原因是2020年用于残疾人康复的福彩公益金和一般公共预算残疾人康复专项有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入949.2万元，较上年决算数增加104.3万元，增长10.9%。主要原因是残疾人康复项目增加，主要用于残疾儿童康复救助项目。较年初预算数增加143.15万元，增长15.1%。主要原因是残疾人康复项目增加，主要用于残疾儿童康复救助项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出949.2万元，较上年决算数增加104.3万元，增长10.9%。主要原因是残疾人康复项目增加，主要用于残疾儿童康复救助项目。较年初预算数增加143.15万元，增长15.1%。主要原因是残疾人康复项目支出，特别是残疾儿童康复人数逐年增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出931.68万元，占98.2%，较年初预算数增加141.29万元，增长15.2%，主要原因是残疾人康复项目增加，主要用于残疾儿童康复救助项目。     

（2）卫生健康支出8.78万元，占0.9%，较年初预算数增加1.86万元，增长21.2%，主要原因是人员晋级晋档后工资有所变化，参保基数等增加。

（3）住房保障支出8.74万元，占0.9%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出222.39万元。其中：人员经费169.8万元，较上年决算数减少24.29万元，减少0.13%，主要原因严格控制人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费52.59万元，较上年决算数增加9.53万元，增长7.3%，主要原因是办公费、印刷费等有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入304.7万元，较上年决算数增加24.86万元，增长8.2%，主要原因是今年新增体彩公益金42.8万元用于残疾人体育事业。本年支出304.7万元，较上年决算数增加24.86万元，增长8.2%，主要原因是今年新增体彩公益金42.8万元用于残疾人体育事业

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少1.9万元，下降 86.4%，主要原因是无接待费用发生，车辆无修理等情况。较上年支出数减少 1.5万元，下降 86.3%，主要原因是2020年无接待费用发生且车辆无修理等情况，同时我会一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.30万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.9万元，下降 86.4%，主要原因是无接待费用发生，车辆无修理等情况。较上年支出数减少 1.5万元，下降 86.3%，主要原因是2020年无接待费用发生且车辆无修理等情况，同时我会一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出52.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加39.53万元，增长75.2%，主要原因是主要原因是今年我会涉及到新办公楼搬迁，产生了商用物业费、水电费和搬运费等。其中：本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数减少 0.43万元，减少63.2%，主要原因是今年接上级文件开展会议较少，从而产生会议费较少。本年度培训费支出16.61万元，较上年决算数增加11.03万元，增长66.4%，主要原因是残疾人就业和扶贫项目接市级要求培训增加，从而培训费用相应比上年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金571.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62831975