一、单位基本情况

(一)职能职责

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三、协助政府管理和服务非公有制经济；四、促进行业协会商会改革发展；五、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；七、依法加强会产管理和保护。

(二)机构设置

南岸区工商业联合会又称南岸区工商联(总商会)。南岸区工商联内设办公室和会员科二个职能科室，实有编制内人员7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计302.65万元，支出总计302.65万元。与2015年决算数相比，收入增加14.06万元，增长5%，主要原因是基本支出调整增加。支出增加21.25万元，增长7%，主要原因是基本支出调整增加。

本部门2016年度收入合计302.65万元，均为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计302.65万元，其中：基本支出171.79

万元，占57%；项目支出130.86万元，占43%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少7.19万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入302.65万元，较上年决算数增加14.06万元，增长5%，主要原因是政策性增资。较年初预算数增加21.47万元，增长8%。主要原因是基本支出调整增加。

本部门2016年度财政拨款支出302.65万元，较上年决算数增加21.25万元，增长7%。主要原因是基本支出调整增加。较年初预算数增加21.47万元，增长8%。主要原因是基本支出调整增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出224.98万元，占74%；社会保障和就业支出51.02万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出9.69万元，占3%；住房保障支出16.96万元，占6%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出171.79万元。其中：人员经费159.98万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、住房补贴等。公用经费11.81万元，用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计4.3万元，较年初预算数减少7.38万元，较上年支出数减少5.21万元，减少的主要原因是我部门今年实施公车改革，公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元，较上年无变化。今年未安排出国出访，无因公出国费用。

公务车购置费0万元，较上年无变化。

公务车运行维护费2.46万元，主要用于市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.67万元，较上年支出数减少4.6万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.84万元，主要用于接待市区调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.71万元，较上年支出数减少0.61万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理和开支标准，费用下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待17批次，184人，无国内外事接待和国(境)外公务接待。2016年本部门人均接待费0.26万元，车均购置费0万元，车均维护费0.35万元，原有公务用车1辆，2016年6月车改后无公务用车。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出11.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988108

附件：南岸区工商业联合会2016年部门决算情况说明附件