一、部门基本情况

（一）职能职责。

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三、协助政府管理和服务非公有制经济；四、促进行业协会商会改革发展；五、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；七、依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置。

南岸区工商业联合会又称南岸区工商联（总商会）。南岸区工商联内设办公室和会员科二个职能科室，核定编制数人数5人，实有编制内人员7人。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计329.25万元，支出总计329.25万元。收支较上年决算数减少 114.56万元，下降 25.81%，主要原因是本单位年初结转和结余和项目支出较上年有所减少。

2.收入情况。2020年度收入合计329.25万元，较上年决算数减少 110.16万元，下降 25.07%，主要原因是较上年相比减专项经费有所减少。其中：财政拨款收入329.25万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计329.25万元，较上年决算数减少 114.56万元，下降 25.81%，主要原因是本年较上年相比基本支出有所减少，包括行政运行及死亡抚恤金的减少；项目支出有所减少，包括综合专项经费及产业技术研究与开发费的减少。其中：基本支出214.41万元，占65.12%；项目支出114.84万元，占34.88%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少 4.4万元，下降 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支均为329.25万元。与2019 年相比，财政拨款收、支分别减少110.16万元、114.56万元，分别 下降25.07%、25.81%。财政拨款收入减少主要原因包括本单位年初结转和结余和拨付的专项经费较上年相比有所减少；支出减少主要原因是很大程度上减少了综合专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入329.25万元，较上年决算数减少110.16万元，下降 25.07%。主要原因是较上年相比专项经费有所减少。较年初预算数增加49.97万元，增长17.89%。主要原因是年中追加离退休人员健康修养经费、退休人员补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出329.25万元，较上年决算数减少 114.56万元，下降 25.81%，主要原因是根据单位基本运行及人员情况基本支出和项目支出均有所减少。较年初预算数增加49.97万元，增长17.89%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 4.4万元，下降 100%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出279.98万元，占85.04%，较年初预算数增加 57.14万元，增长25.64%，主要原因增加了行政运行及一般行政管理事务经费。

（2）社会保障与就业支出33.73万元，占10.24%，较年初预算数减少 0.64万元，减少 1.86%，主要原因是调整了社会保障与就业支出0.64万元。

（3）卫生健康支出5.03万元，占1.53%，较年初预算数减少 7万元，下降 58.19%，主要原因是减少了行政单位医疗支出。

（4）住房保障支出10.51万元，占3.19%，较年初预算数增加0.47万元，增长4.68 %，主要原因增加了住房公积金及购房补贴0.47万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出214.41万元。其中：人员经费177.46万元，较上年决算减少了30.93万元，减少12.61%，主要原因是工资福利支出有所减少。人员经费用途主要基本工资、奖金、社会保障缴费 、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等。公用经费36.95万元，较上年决算数减少 14.63万元，下降 28.36%，主要原因是商品和服务支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少 0.52万元，下降 100%。本年支出0万元，较上年决算数减少 0.52万元，下降 100%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数、上年支出数均无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。较年初预算数、上年支出数均无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。较年初预算数、上年支出数均无变化。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出36.95万元，机关运行经费主要用于本单位办公费、劳务费、印刷费、物业管理费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 14.63万元，下降 28.36%，主要原因是本单位严格控制公用经费，办公费、印刷费、咨询费、手续费均有所下降。

其中：本年度会议费支出2.8万元，较上年决算数减少 39.31万元，减少93.35%，主要原因是因为疫情原因，本单位未举办大型会议。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少 0.21万元，减少31.34%，主要原因为疫情原因，为单位未参加大型培训会。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。

本部门2020年未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金53万元。

从评价情况来看，目标完成情况较好，根据年初设定的绩效目标，综合专项自评得分为100分，项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-62982723。