一、部门基本情况

（一）职能职责:

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委、区政府和市科协的要求，贯彻执行南岸区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导基层科协业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。利用科技人员服务站做好与科技工作者的联系、服务工作，宣传、举荐优秀科技工作者，接待、走访、慰问，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，组织开展各类科技咨询、科技沙龙等活动，建设科技工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。

7.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神、普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。推动基础科普设施体系建设，因地制宜开展各类科普活动。

8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。

11.承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置:

南岸区科协2019年行政编制7人，实有行政编制7人，劳务派遣人员3人，在职合计10人，退休人员5人；内设机构1个--办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计321.05万元，支出总计321.05万元。收支较上年决算数增加47.45万元，增长17.3%，主要原因：一是上年末因机关事业单位调整工资结转了3.29万元；二是调整工资增资（单位缴纳的养老、年金、公积金等也相应增加）；三是本通过调整预算拨到街镇及相关社区支付科普设施项目经费比上年减少了20多万元。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计317.76万元，较上年决算数增加44.16万元，增长16.1%，主要原因：一是调整工资增资（单位缴纳的养老、年金、公积金等也相应增加）；二是本通过调整预算拨到街镇及相关社区支付科普设施项目经费比上年减少了20多万元。其中：财政拨款收入317.76万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计321.05万元，较上年决算数增加47.45万元，增长17.3%，主要原因：一是上年末因机关事业单位调整工资结转了3.29万元；二是调整工资增资（单位缴纳的养老、年金、公积金等也相应增加）；三是本通过调整预算拨到街镇及相关社区的科普设施项目经费比上年减少了20多万元。其中：基本支出204.30万元，占63.6%；项目支出117.02万元，占36.4%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转0万元，较上年决算数减少3.29万元，下降100%，主要原因是2019年年末实行零结转、无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计321.05万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.45万元，增长 17.3%。主要原因一是上年末因机关事业单位调整工资结转了3.29万元；二是调整工资增资（单位缴纳的养老、年金、公积金等也相应增加）；三是本通过调整预算拨到街镇及相关社区的科普设施项目经费比上年减少了20多万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入317.68万元，较上年决算数增加44.16万元，增长16.1%。主要原因一是上年末因机关事业单位调整工资（单位缴纳的养老、年金、公积金等也相应增加）；二是本通过调整预算拨到街镇及相关社区支付科普设施项目经费比上年减少了20多万元。较年初预算数减少 88.06万元，下降 21.7%。主要原因是修建科普基础设施和社区科普大学教学点经费通知调整预算调减了指标121.06万元到相关街镇，同时年中追加了市级专项30万元。此外，年初财政拨款结转和结余3.29万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出320.97万元，较上年决算数增加50.74万元，增长18.8%。主要原因是一是上年末因机关事业单位调整工资结转了3.29万元；二是调整工资增资（单位缴纳的养老、年金、公积金也相应增加）；三是在职人员绩效考核和退休人员休养费增加。较年初预算数减少84.77万元，下降20.9%。主要原因是修建科普基础设施和社区科普大学教学点经费通知调整预算调减了指标121.06万元到相关街镇，同时年中追加了市级专项30万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 3.29万元，下降100%，主要原因是实行零结转后无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出155.64元，占48.49%，较年初预算数增加4.11万元，增长2.7%，主要原因是2018年末调整了机关事业单位工资和在职人员绩效考核奖。

（2）科学技术支出116.94万元，占36.4%，较年初预算数减少 91.06万元，下降43.8%，主要原因是修建科普基础设施和社区科普大学教学点经费通知调整预算调减了指标121.06万元到相关街镇，同时年中追加了市级专项30万元。

（3）社会保障与就业支出30.06万元，占9.37%，较年初预算数增加1.73 万元，增长6.1%，主要原因是上年末因机关事业单位调整工资结转了3.29万元并且调整工资后单位缴纳的养老、年金也相应增加以及退休人员休养费增加。

（4）卫生健康支出9.74万元，占3.0%，较年初预算数增加或减少 0万元，0%。

（5）住房保障支出8.59万元，占2.7%，较年初预算数增加0.45万元，增长5.5%，主要原因是上年末机关事业单位调整工资结转的单位应缴住房公积金和追加了职工个人购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出204.30万元。其中：人员经费156.77万元，较上年决算数增加23.58万元，增长17.7%，主要原因是一是上年末因机关事业单位调整工资结转了3.29万元；二是调整工资增资（单位缴纳的养老、年金、公积金也相应增加）；三是在职人员绩效考核和退休人员休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资和福利支出。公用经费47.26万元，较上年决算数增加3.95万元，增长9.12%，主要原因是其他端口和服务支出比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公其他交通费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.08万元，本年支出0.08万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.62万元，较年初预算数减少 0.38万元，下降 38%，主要原因是第十九届中国青少年机器人竞赛在南坪会展中心举行时南岸区接待了中国科协、市科协。较上年支出数增加0.21万元，增长21%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是无公务用车，公车运行维护成本0。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年决算数相比基本持平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用；

本单位2019年度未发生车辆购置费、公务车运行维护费用；

本单位2019年度公务接待费0.62万元，费用支出较年初预算数减少 0.38万元，下降 38%，主要用于第十九届中国青少年机器人竞赛在南坪会展中心举行时南岸区接待了中国科协、市科协。较上年支出数增加0.21万元，增长21%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，与上年决算数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出47.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加3.95万元，增长9.1%，主要原因是本年邮电费、工会经费和其他商品和服务支出较上年增长较大。其中：本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数增加0.31万元，增长 1033.3%，主要原因是上年会议费主要用项目经费列支，本年用公用经费列支。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少0.26万元，下降50%，主要原因是本年区组织部组织的主要领导外出培训被取消。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其他需要说明的情况：本部门本年政府采购实际支出总额为0万元，7.71万元是2013-2015年政府采购货物合同在2019年3月完成登记金额。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金238万元，从评价情况来看， 公民的科学素质得到提高，达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

科普阵地(设施）建设专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：新建7处LED电子科普显示屏（含上年1处），新建5处科普画廊、1处科普活动室建设、加强98个科普文化云终端e站、25个社区科普大学教学点管理等，实际通过调减预算指标121.06万元给相关街镇支付科普设施（阵地）建设费。项目全年预算数为103.00万元，执行数为103.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成25个社区科普大学教学点教学管理，二是建设LED科普电子显示屏7处。发现的问题及原因，一是科普基础设施建设要通过街镇申报、区科协察看选址、下达同意街镇建设通知、街道再进行采购相关流程，最后经区科协验收付款等时间较长，影响预算资金拨付进度。下一步改进措施:从2019年年末开始，年末下发申报项目通知，第二年初下发同意建设项目通知后再建设相关设施。

2. 绩效自评报告：

一、项目基本情况

（一）项目背景、概况

LED电子科普显示屏建设、科普画廊建设、科普公园建设、科普活动室建设、社区科普馆建设、科普文化云终端e站、社区科普大学建设等。

（二）项目立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》简称《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《中国科学技术协会章程》。

（三）项目预算及资金来源与支出

资金来源：财政拨款（补助）,上年度结转结余金额：0万元,预算安排金额：103万元,实际到位金额：103万元,到位率(%)：100.00%,资金拨付时间：2019年12月25日前,实际支出金额：103万元,支出实现率(%)：100.00%,结转结余金额：0万元。

财政资金实际支出情况：

资金用于建设科普阵地：25个社区科普大学教学点补助23.70万元；科普基础设施建设6处LED 74.50万元、科普画廊5处4万元和1个科普活动室0.80万元,金额：103万元。

（四）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

上半年完成新申报的科普画廊等设施建设的审核工作，完成上年申报的6块LED电子科普显示屏建设完工验收付款工作，提升科技工作者知晓率、满意度，提高公民具有科学素质的比例，从而提升全民科学素质。

2、项目绩效阶段性目标

2019年7月支付2018秋-2019年春25个社区科普大学教学点经费补助12.50万元，2019年9月预付2019秋-2020年春25个社区科普大学教学点经费补助12.50万元；2019年7月支付已签订科普设施建设LED合同金额的一半;科普画廊和科普活动室建好验收合格后付款。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目立项情况分析

1.项目立项规范性分析

(1)指标得分情况。

指标名称：立项规范性,指标分值：10,得分：10

(2)指标得分具体分析。

指标名称：立项规范性按《科普法》等相关要求立项,指标分值：10,得分：10,得分原因：符合《科普法》要求,扣分原因：无

2.绩效目标合理性分析

(1)指标得分情况。

指标名称：绩效目标合理性,指标分值：5,得分：5

(2)指标得分具体分析。

指标名称：绩效目标合理性,指标分值：5,得分：5,得分原因：符合要求,扣分原因：无

3.绩效指标明确性分析

(1)指标得分情况。

指标名称：建设LED 6处,指标分值：5,得分：5

(2)指标得分具体分析。

指标名称：建设LED 6处,指标分值：5,得分：5,得分原因：建成LED 6处,扣分原因：无

（二）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

(1)指标得分情况。

指标分值：5,得分：5

(2)指标得分具体分析。

指标名称：资金到位率,按年初设定目标适时拨付，指标分值：5,得分：5,得分原因：完成任务,扣分原因：无

2.项目资金使用情况分析

(1)项目资金使用情况。

实际支出：

1)实际支出金额：103万元,支出实现率(%)：100.00%具体支出内容：

LED建设、社区科普大学教学点补助、科普画廊和科普活动室。

(2)项目资金使用情况具体分析。

通过财政调减预算支付103万元到相关街镇，其中：25个社区科普大学教学点补助23.70万元，6处LED 74.50万元，科普画廊4万元，科普活动室0.8万元。

3.项目资金管理情况分析

由于LED建设项目要通过项目申报、选址、下发通知、政府采购等环节，时间较长，影响预算资金支付进度，有待改进。

（三）项目管理情况分析。

1.业务管理。

(1)指标得分情况。

指标分值：5,得分：5

(2)指标得分具体分析。

指标名称：有项目管理制度,指标分值：5,得分：5,得分原因：建有项目管理制度,扣分原因：无

2.财务管理。

(1)指标得分情况。

指标分值：5,得分：5

(2)指标得分具体分析。

指标名称：资金使用合法合规,指标分值：5,得分：5,得分原因：按相关制度办理,扣分原因：无

（四）项目绩效情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.项目产出分析。

1)产出数量。

(1)指标得分情况。

指标分值：25,得分：25

(2)指标得分具体分析。

指标名称：社区科普大学教学点教学管理,指标分值：10,得分：10,得分原因：全部完成,扣分原因：无

指标名称：建设LED科普电子显示屏,指标分值：15,得分：15,得分原因：全部完成,扣分原因：无

2)产出质量。

(1)指标得分情况。

指标分值：0,得分：0

(2)指标得分具体分析。

3)产出时效。

(1)指标得分情况。

指标分值：0,得分：0

(2)指标得分具体分析。

4)产出成本。

(1)指标得分情况。

指标分值：0,得分：0

(2)指标得分具体分析。

2.项目效果分析。

1)经济效益。

(1)指标得分情况。

指标分值：0,得分：0

(2)指标得分具体分析。

2)社会效益。

(1)指标得分情况。

指标分值：30,得分：30

(2)指标得分具体分析。

指标名称：提升全民科学素质,指标分值：15,得分：15,得分原因：比上年提高得满分,扣分原因：无

指标名称：普及全民科学知识,指标分值：15,得分：15,得分原因：比上年提高得满分,扣分原因：无

3)生态效益。

(1)指标得分情况。

指标分值：0,得分：0

(2)指标得分具体分析。

4)可持续影响。

(1)指标得分情况。

指标分值：0,得分：0

(2)指标得分具体分析。

5)社会公众或服务对象满意度。

(1)指标得分情况。

指标分值：10,得分：10

(2)指标得分具体分析。

指标名称：年底市科协考核中取得好名次,指标分值：10,得分：10,得分原因：获得一等奖得满分,扣分原因：无

三、存在主要问题、典型事例

由于LED建设项目要通过项目申报、选址、下发同意建设通知、政府采购等环节，时间较长，造成预算资金支付进度缓慢。

四、原因分析及改进措施

从2019年年末开始，年末下发申报项目通知，第二年初下发同意建设项目通知后再建设相关设施。

五、综合评价情况及评价结论

综合绩效评价结果：科普阵地(设施）建设专项评价得分为100分，绩效等级为“优”，其中：投入得分25分、管理得分10分，产出得分25分，效果得分40分。

总体感觉科普基础设施建设后大大提升了公民的科学知识的普及率，公民的科学素质得到提高。

六、绩效自评结果拟应用

加强资金支出管理、优化资金支出结构、提高资金使用效益，力争公民具备科学素质的比例逐年提高。

七、其他需说明的问题

2019年科普阵地（设施）实际支付了121.06万元，超过103万元的部分用科普宣传专项、科普活动专项支付。

（三）重点绩效评价结果

科普阵地(设施）建设专项评价得分为100分，绩效等级为“优”，其中：投入得分25分、管理得分10分，产出得分25分，效果得分40分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

流入。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--62948761