一、单位基本情况

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年。每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表;听取和审查本级各国家机关工作报告，改变或者撤销本级人大常委会不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、信访办公室、备案审查办公室、信息中心、人事代表工委、预算工委、经济工委、城环工委、政法工委和科教工委10个委室。现有编制数45名(其中行政编制31名，工勤编制6名，事业编制8名)，实有人数95人(含离退休)。南岸区人民代表大会常务委员会办公室是代表南岸区人大常委会的综合办事机构，负责人大常委会机关内部日常事务的处理。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入情况：南岸区人大常务委员会办公室2015年财政一般预算拨款收入1946.31万元，加上年结转人大会议专项经费39.51万元，收入合计1985.82万元。本年收入决算数较年初预算数增加139万元，差异率为7.69%，主要为加开人代会和代表补选所示增加费用.

(二)单位支出情况：2015年支出合计1936.32万元，包括基本支出和项目支出两部分。基本支出986.40万元，为人大常委会机关的基本运行经费。项目支出949.92万元，包括人代会、“一府两院”暨经开区半年工作会经费、参加市人大活动专项和代表主题活动经费、各种课题调研经费和宣传工作专项经费区代表活动经费以及市代表活动经费等。本年基本支出与上年持平，项目支出较上年增加203万元，增长27.34%，主要原因是较上年加开了一次半年人代会，进行了代表的补选，相应增加了支出。支出决算数较年初预算增加129万元，差异率7.14%，亦为人代会和代表补选支出增加。

(三)结转(余)情况：年末基本支出结余49.5万元，与上年结转数35.91万元相比，增加了37.84%，为统发工资结余。

(四)机关运行经费情况：机关运行经费为人员工资福利支出(包括基本工资、津补贴、奖金和伙食补助)、商品和服务支出(包括办公费、咨询费、水电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费)、对个人和家庭的补助(包括离退休费、死亡抚恤金、离退休生活补助、社保医疗费及住房公积金)以及其他资本性支出(办公设备购置费)。

三、“三公”经费情况说明

2015年，南岸区人大常委会办公室“三公”经费共计45.85万元，较上年48万元减少2.15万元，为机关厉行节约压缩支出。其中：公务接待费5.95万元，较上年减少2.63万元;公务用车维护费39.9万元，较上年增加0.48万元。无因公出国出境费用。

本年公务接待共接待市、区人大代表工作用餐、外地人大学习交流接待以及其他公务接待40余批，约580人次;本年无车辆购置费用，车辆运行维护费用于常委会机关14辆车(包括调用车辆)的日常维护及运行。

附件：P020210909568115737813.xls