一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年。每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关工作报告。

（二）机构设置

南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。南岸区人民代表大会下设财经委、监法委、城环委和社建委四个专委会。南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、备案审查办公室、信息中心、人事代表工委、预算工委和教科工委6个委室。

（三）单位构成

纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为南岸区人大常委会信息中心。该信息中心为副处级事业单位，机构类型为公益一类。

（四）机构改革情况

本单位2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2065.87万元（含上年结转27.35万元），支出总计2065.87万元。收支较上年决算数减少96.25 万元、下降4.5%，主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比三权行使专项比上年减少125万元，代表经费减少145万元，因人大信息化建设需要，人大建设经费增加58万元，其余为人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度本年收入2038.52万元，较上年决算数减少124万元，下降5.72%，主要原因按照区里统一要求压缩专项经费开支，是较上年相比三权行使专项比上年减少125万元，代表经费减少145万元，人大建设经费增加58万元，人员及公用经费增加88万元。其中：财政拨款收入2038.52万元，占98.7%。

3.支出情况。2019年度支出合计2065.87万元，较上年决算数减少96.25万元，下降4.5%，主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比三权行使、代表经费等专项支出减少。其中：基本支出1621.85万元，占78.5%；项目支出444.02万元，占21.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少27.35万元，主要原因是年初暂未发放的政策性增资已发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计2038.52万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少123.60万元，下降5.72%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比三权行使、代表经费等专项支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2038.52万元，较上年决算数减少123.60万元，下降5.72%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，人大代表专项经费减少145.52万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2065.87万元，较上年决算数减少68.90万元，下降3.23%。主要原因是较上年相比是较上年相比三权行使、代表经费等专项减少。较年初预算数减少17.89万元，下降0.9%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少27.35万元，主要原因是政策性增资已发放。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1599.10万元，占77.4%，较年初预算数减少76.55万元，下降4.6%，主要原因是人员调出减少预算。

（2）社会保障与就业支出311.14万元，占15.1%，较年初预算数增加38.9万元，增长14.3%，主要原因是增资因素导致社保费用增加。

（3）卫生健康支出76.89万元，占3.7%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.5%，与年初预算数基本持平。

（4）住房保障支出77.09万元，占3.7%，较年初预算数增加17.69万元，增长29.8%，主要原因是年中人员住房公积金追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1156.72万元。其中：人员经费1427.61万元，较上年决算数增加157.62万元，增长12.41%，主要原因是主要原因是增资及人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费194.24万元，较上年决算数减少13.97万元，下降6.71%，主要原因是厉行节约，对“三公”经费和办公经费进行了严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末亦无结转结余。本年收入1.64万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.38%，本年支出1.64万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.38%，主要原因是区级下拨减少慰问经费0.04万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.38万元，较年初预算数减少28%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和行政办公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度无因公出国费用。

本年度无公车购置费用。

公务车运行维护费16.33万元，较年初预算数减少18%，主要用于市内因公出行、人大视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

公务接待费1.05万元，主要用于接待国内其他省市人大到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.95万元，下降74%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待18批次250人，其中：国内接待18批次，250人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出194.24万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、“三公”经费支出等。机关运行经费较上年决算数减少 13.97万元，减少6.71%，切实贯彻落实厉行节约原则，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和行政办公经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆。本部门无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额10万元，全部为政府采购货物支出，主要为办公电脑、打印机、复印机、碎纸机、办公文件柜、保险柜等办公用品的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对三权行使、代表工作、人大监督三个项目开展了绩效自评，涉及资金442.38万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金442.38万元。从评价情况来看，南岸区人大依法行使决定权、监督权和任免权，全年组织召开人代会议两次，完成了市、区两级人大代表的补选以及区十八届人大代表的履职培训，适时开展宣传信息调研，建立代表建议网上办理系统。群众影响度较广，均取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

三权行使项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，三权行使项目自评得分为100分，项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年顺利召开人代会议2次，依法行使了监督权、决定权和任免权，充分发挥出人民代表的作用；二是闭会期间召开常委会及主任会议18次。发现的问题为对人大制度和人代会的宣传力度还不够，群众参与度还有待提升。针对问题，我单位将进一步加大相关宣传力度和广度，充分发挥出人民代表大会制度的优越性。

    绩效目标自评具体情况见下表：

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988513。