一、部门基本情况

  （一）职能职责。

南岸区土地整治储备中心主要职能是承担依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地等工作。具体职能为：

一、根据我区社会经济发展需要，制定土地储备规划和土地储备年度计划。

二、根据土地储备年度计划的安排制定具体地块的土地储备方案并负责组织实施。

三、在区政府主导型土地储备供应机制框架下，通过市场运作机制进行土地整治。

四、对储备并整治后符合出让条件的土地进行招商出让，并供应土地。

五、落实区政府关于土地开发整理的要求。

六、通过土地储备的方式，解决相关社会问题。

七、完成区政府交办的投融资及资金筹措、资金运作等相关工作。

八、紧密联系市、区两级相关部门，争取其支持。

九、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构4个，科级职数4名。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计73681万元，支出总计73681万元。收支较上年决算数增加28650.48万元、增长63.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少杨家山项目20000.52万元，增加一天门棚户区项目2231万元和三生三宜工作经费4万元。政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计73681万元，较上年决算数增加28650.48万元，增长63.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少杨家山项目20000.52万元，增加一天门棚户区项目2231万元和三生三宜工作经费4万元。政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。其中：财政拨款收入73681万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计73681万元，较上年决算数增加28650.48万元，增长63.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少杨家山项目20000.52万元，增加一天门棚户区项目2231万元和三生三宜工作经费4万元。政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。其中：项目支出73681万元，占100%。

4.结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入73681万元，较上年决算数增加28650.48万元，增长63.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少杨家山项目20000.52万元，增加一天门棚户区项目2231万元和三生三宜工作经费4万元。政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。较年初预算数无变动。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出73681万元，较上年决算数增加28650.48万元，增长63.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少杨家山项目20000.52万元，增加一天门棚户区项目2231万元和三生三宜工作经费4万元。政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。较年初预算数无变动。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）城乡社区支出71450万元，占96.97%，较年初预算数无变动。

（2）住房保障支出2231万元，占3.03%，较年初预算数无变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2235万元。其中：城乡社区支出4万元，较上年决算数减少19996.352万元，下降99.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款城乡社区支出减少杨家山项目20000.52万元，增加三生三宜工作经费4万元。住房保障支出2231万元，较上年决算数增加2231万元，增长100%，主要原因是一般公共预算财政拨款住房保障支出增加一天门棚户区项目2231万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结。本年收入71446万元，较上年决算数增加46416万元，增长185.44%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。本年支出71446万元，较上年决算数增加46416万元，增长185.44%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少廖家山项目政府购买服务7030万元和向黄路延伸段项目18000万元，增加杨家山项目1446万元和廖家山土地专项债券70000万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出与去年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金73681万元。专项资金及时投入项目，保证了项目实施进度，执行比较到位。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62910057。

    附件：

重庆市南岸区土地整治储备中心2018年度部门决算情况说明附件.xls