一、 部门基本情况

（一）职能职责。

本单位负责全区土地收购、整治、储备、出让等土地运作相关工作，建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，搭建融资平台，实现土地增值，积累建设资金。具体职能为：

1.根据我区社会经济发展需要，制定土地储备规划和土地储备年度计划。

2.根据土地储备年度计划的安排制定具体地块的土地储备方案并负责组织实施。

3.在区政府主导型土地储备供应机制框架下，通过市场运作机制进行土地整治。

4.对储备并整治后符合出让条件的土地进行招商出让，并供应土地。

5.落实区政府关于土地开发整理的要求。

6.通过土地储备的方式，解决相关社会问题。

7.完成区政府交办的投融资及资金筹措、资金运作等相关工作。

8.紧密联系市、区两级相关部门，争取其支持。

9.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设部门4个，科级职数4名。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位无改革情况。

二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本年收入为19116.88万元，支出为19116.88万元，收支较上年决算数减少54564.12万元，减少74.1%。主要原因是：一般公共预算增加“三生三宜”品质城市建设考核经费6万元、退还铂金公司办理征地相关费用2320.88万元、2019年城市管网中央补助资金200万元；增加廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金615万元、2019年第四批划拨土地成本预算资金390万元、2019年主城区“清水绿岸”治理提升市级补助资金100万元、522项目土地划拨征地拆迁成本资金9885万元、征地拆迁成本资金5600万元。政府性基金预算减少杨家山项目1446万元、廖家山项目70000万元，减少三生三宜工作经费4万元、一天门棚户区项目2231万元。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。

本年度收入为19116.88万元，较上年决算数减少54564.12万元，减少74.1%。主要原因是：一般公共预算增加“三生三宜”品质城市建设考核经费拨款6万元，退还铂金公司办理征地相关费用拨款2320.88万元，2019年城市管网中央补助资金拨款200万元，增加廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金拨款615万元，2019年第四批划拨土地成本预算资金拨款390万元，2019年主城区“清水绿岸”治理提升市级补助资金拨款100万元，522项目土地划拨征地拆迁成本资金拨款9885万元，征地拆迁成本资金拨款5600万元。政府性基金预算减少杨家山项目拨款1446万元、廖家山项目拨款70000万元，减少三生三宜工作经费拨款4万元、一天门棚户区项目拨款2231万元。其中：财政拨款收入19116.88万元，占100.0%。

3.支出情况。

本年度支出为19116.88万元，较上年决算数减少54564.12万元，减少74.1%。主要原因是：一般公共预算增加“三生三宜”品质城市建设考核经费支出6万元，退还铂金公司办理征地相关费用支出2320.88万元，2019年城市管网中央补助资金支出200万元，增加廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金支出615万元，2019年第四批划拨土地成本预算资金支出390万元，2019年主城区“清水绿岸”治理提升市级补助资金支出100万元，522项目土地划拨征地拆迁成本资金支出9885万元，征地拆迁成本资金支出5600万元。政府性基金预算减少杨家山项目支出1446万元、廖家山项目支出70000万元，减少三生三宜工作经费支出4万元、一天门棚户区项目支出2231万元。其中：项目支出19116.88万元，占100.0%。

4.结转结余情况。

本部门2019年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本年度收入为19116.88万元，支出为19116.88万元。收支较上年决算数各自减少54564.12万元，减少74.1%。主要原因是：一般公共预算增加“三生三宜”品质城市建设考核经费6万元，退还铂金公司办理征地相关费用2320.88万元，2019年城市管网中央补助资金200万元，增加廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金615万元，2019年第四批划拨土地成本预算资金390万元，2019年主城区“清水绿岸”治理提升市级补助资金100万元，522项目土地划拨征地拆迁成本资金9885万元，征地拆迁成本资金5600万元。政府性基金预算减少杨家山项目1446万元、廖家山项目70000万元，减少三生三宜工作经费4万元、一天门棚户区项目2231万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2526.88万元，较上年决算数增加291.88万元，增长13.1%。主要原因是：减少三生三宜城市建设工作经费拨款收入4万元，减少城镇保障性安居工程中央补助资金拨款收入2231万元。同时增加 2019年城市管网中央补助资金拨款收入200万元，增加三生三宜品质城市建设考核经费拨款收入6万元，以及增加退还铂金公司办理征地相关款项拨款收入2320.88万元。较年初预算数增加2526.88万元。主要原因是：增加 2019年城市管网中央补助资金拨款收入200万元，增加三生三宜品质城市建设考核经费拨款收入6万元，以及增加退还铂金公司办理征地相关款项拨款收入2320.88万元。年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2526.88万元，较上年决算数增加291.88万元，增长13.1%。主要原因是：减少三生三宜城市建设工作经费拨款支出4万元，减少城镇保障性安居工程中央补助资金拨款支出2231万元。同时增加 2019年城市管网中央补助资金拨款支出200万元，增加三生三宜品质城市建设考核经费拨款支出6万元，以及增加退还铂金公司办理征地相关款项拨款支出2320.88万元。较年初预算数增加2526.88万元。主要原因是：增加 2019年城市管网中央补助资金拨款支出200万元，增加三生三宜品质城市建设考核经费拨款支出6万元，以及增加退还铂金公司办理征地相关款项拨款支出2320.88万元。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）节能环保支出200万元，占7.9%，较年初预算数增加200万元，主要原因是增加了廖家山纳溪沟水体污染防治支出200万元。

（2）城乡社区支出2326.88万元，占92.1%，较年初预算数增加2326.88万元，主要原因是增加了三生三宜品质城市建设考核经费6万元，退还铂金公司办理征地相关费用款2320.88万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出0万元。较上年决算数增加0万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收支均为16590万元，较上年决算数减少 54856万元，下降 76.8%，主要原因是增加廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金收入9885万元，增加110千伏阳光一百变电站划拨土地成本费收入390万元，增加市财贸拆迁成本资金收入5600万元，增加廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金收入615万元以及青山绿岸项目的设计费收入100万元。减少廖家山土地专项债券收入70000万元，以及重庆辅仁康复医院土地成本收入1446万元。本年支出16590万元，较上年决算数减少54856万元，下降76.8%，主要原因是增加支出廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金9885万元，110千伏阳光一百变电站划拨土地成本支出390万元，市财贸拆迁成本资金支出5600万元，廖家山农村土地整治项目政府购买服务补助资金支出615万元以及青山绿岸项目支出的设计费100万元。同时减少廖家山土地专项债券支出70000万元，以及重庆辅仁康复医院土地成本1446万元。

三、 “三公”经费情况说明

我单位决算填报为“经费差额表”，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出与去年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、 其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

我单位决算填报为“经费差额表”，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金16796万元。从评价情况来看，项目执行情况较好，未开展第三方绩效评价和财政重点绩效评价。

(二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“下达2018年11月‘三生三宜’品质城市建设考核经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好，完成了年初设定目标。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是已完成龙井社及沙岚垭社约200亩土地绿化，二是已在规定时间内完成“三生三宜”品质城市建设。暂未发现相关问题，暂无下一步改进措施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62910057。