一、部门基本情况

(一)职能职责

1、围绕区委的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、按照区委要求，督促检查上级党组织和区委领导的重要指示、批示和工作部署在本地区的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。

3、负责本区机要密码通信设备的装备和更新，对区级各部门，街、镇传真、通信及保密工作的指导，负责全区经济、科技、教育等方面的保密管理工作。

4、负责区委全委会、工作会、常委会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。

5、负责区委领导的公务接洽，承办属于区委接待的内宾接待工作。

6、收集和整理本地区各部门，街、镇有关改革、开发、社会经济发展等各方面的重要信息，协助处理突发事件，及时、准确地向区委报告。

{C}7、 协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关工作。

8、负责区委、区委办公室的公文处理，文件材料印制，文件刊物发送，车辆和区委所属部门的财务、档案管理。

9、负责围绕市委和区委的工作部署开展调查研究。

10、承办区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

南岸区委办共设有10个科室：秘书科、综合科、信息调研科、区委值班室、机要科、督查科、经济发展研究科、社会发展研究科、深改办综合科、信息研究中心信息科，下有1个参公单位(中共重庆市南岸区委研究室)和1个事业单位(重庆市南岸区信息研究中心)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1678.17万元(含上年结转结余40万)，支出总计1644.67万元。与2015年决算数相比，收入增加374.79万元、增长28.76%，主要原因是政策性增资和其他专项经费增加。支出增加487.4万元，增长42.12%，主要原因是政策性支出和其他专项经费支出增加。

本部门2016年度收入合计1678.17万元，均为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计1644.67万元，其中：基本支出999.89万元，占60.8%；项目支出644.78万元，占39.2%。

本部门2016年度年末结转和结余33.5万元，较上年减少112.62万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1678.17万元，较上年决算数增加374.79万元，增长28.76%。主要原因是政策性增资和其他专项经费增加。较年初预算数增加280.66万元，增长20.08%。主要原因是政策性增资和追加其他专项经费。

本部门2016年度财政拨款支出1644.67万元，较上年决算数增加487.4万元，增长42.12%。主要原因是政策性增资和其他专项经费增加。较年初预算数增加247.16万元，增长17.69%。主要原因是政策性支出和其他专项经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出999.89万元。其中：人员经费885.25万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、住房补贴等。公用经费114.64万元，用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计42.07万元，较年初预算数减少35.31万元，较上年支出数减少42.11万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费36.24万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少33.89万元，较上年支出数减少33.89万元，主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.83万元，主要用于其他地区部门或区县部门调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.42万元，较上年支出数减少1.42万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有7辆；国内公务接待45批次，584人，无国内外事接待、国(境)外公务接待。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出100.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额49.75万元，其中：政府采购货物支出49.75万元。主要用于采购电脑、打印机、机要通信设备、互联网接入口前端检测器、正版系统软件等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62988279。

附件：重庆市南岸区委办2016年部门决算情况说明附件